РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.08.2003 № 138
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 августа 2003 г. № 138
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА РАЙОНА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА"
Бюджет района в первом полугодии исполнен по доходам в сумме 21807 тыс. рублей при годовом плане 55158 тыс. рублей или на 39,5%, и по расходам в сумме 22119 тыс. рублей при годовом плане 56805 тыс. рублей, или на 39 процентов.
Плановые задания поступления собственных доходов в первом полугодии выполнены практически по всем источникам доходов. Исключение составили подоходный налог и налог с продаж, отставание в поступлении этих видов доходов составляет 306 тыс. рублей.
Всего собственных доходов получено в первом полугодии 5539 тыс. рублей при годовом плане 16472 тыс. рублей, что составляет 33,6 процента.
Из областного бюджета получена дотация в сумме 12370 тыс. рублей и средства по капитальным вложениям в сумме 3500 тыс. рублей.
Из федерального бюджета возмещены расходы по льготам инвалидам, малообеспеченным семьям, реабилитированным лицам в сумме 72 тыс. рублей.
Задолженность по платежам в местный бюджет за предприятиями и организациями составляет 3107 тыс. рублей, что является следствием тяжелого финансово-экономического состояния значительной части хозяйств района.
Расходование денежных средств проведено в пределах сметных ассигнований.
На покрытие запланированного кассового разрыва между доходами и расходами в сумме 1647 тыс. рублей получена дотация с областного бюджета в счет лимита третьего квартала.
В целях обеспечения оплаты работ по подготовке объектов ЖКХ и жилого фонда к зиме с областного бюджета получена бюджетная ссуда в сумме 2000 тыс. рублей.
На основании изложенного выше Собрание представителей решило:
1. Отчет об исполнении бюджета района за 1-е полугодие принять к сведению.
2. Комитету по экономике и финансам администрации района совместно с Безенчукской инспекцией по налогам и сборам провести в августе-сентябре месяце совещание с основными должниками по платежам в бюджет.
3. Управлению финансами администрации района определить совместно с руководителями хозяйств сроки и суммы погашения задолженности перед бюджетом с последующим контролем поступления данных сумм.
Председатель Собрания представителей
В.А.МАХОВ
Приложение № 1
к решению
Собрания представителей
Хворостянского района
от 20 августа 2003 г. № 138
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Бюджет района в первом полугодии исполнен по доходам в сумме 21807 тыс. рублей при годовом плане 55158 тыс. рублей, что составляет 39,5 процента.
Полугодовой план поступления доходов выполнен на 137,3%. Поступление собственных доходов составило 5539 тыс. рублей при годовом плане 16472 тыс. рублей, или 33,6%.
Полугодовой план поступления собственных доходов выполнен на 104,7%.
Достигнуто выполнение практически по всем источникам доходов, кроме подоходного налога с физических лиц, где при плане 3000 тыс. рублей поступило 2773 тыс. рублей, так как налоговая инспекция по годовым отчетам дала заключение на возврат средств и не выполнен налог с продаж, где при плане 400 тыс. рублей поступила 321 тыс. рублей. Одна из причин - это снижение товарооборота сельхозпроизводителями.
Из областного бюджета получены средства на капитальные вложения в сумме 3,5 млн. рублей, в том числе на социально-культурный центр "Масленниковская школа" 2,0 млн. рублей, строительство пансионата участникам ВОВ 0,5 млн. рублей, строительство жилья участникам ВОВ 1,0 млн. рублей.
Получена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 12370 тыс. рублей при плане 10262 тыс. рублей, что составляет 120,5%. В связи с тем, что бюджет 1-го полугодия предусмотрен с дефицитом доходов, а собственные доходы не обеспечивали необходимой потребности средств, администрация вынуждена провести заимствование дотации за счет лимитов третьего квартала.
Из федерального бюджета получены средства на возмещение выплат на коммунальные услуги малообеспеченным семьям, инвалидам, реабилитированным лицам - 72 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июля за предприятиями и организациями района сложилась задолженность по платежам в бюджет в сумме 3107 тыс. рублей, в том числе по налогу на имущество 716 тыс. рублей, налогу с продаж 829 тыс. рублей, подоходному налогу 527 тыс. рублей, земельному налогу 928 тыс. рублей.
По сравнению с данными на начало года задолженность уменьшилась на 180 тыс. рублей. Основная причина неуплаты - тяжелое финансово-экономическое состояние значительной части хозяйств района.
Расходы бюджета при годовом плане 56805 тыс. рублей составили 22119 тыс. рублей, или 39% к плану.
Из-за напряженности бюджета в первую очередь проводилось финансирование таких статей расхода, как выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, оплата полученных теплоэнергоносителей, покрытие убытков ЖКХ.
По состоянию на 1 июля бюджет не имел задолженности по начисленной заработной плате бюджетным работникам, за полученный газ, уменьшены долги за выполненные объемы работ Хворостянской ПМК.
В целом кредиторская задолженность составила 931 тыс. рублей, что больше, чем на 01.01.2003 (619 тыс. рублей) и меньше, чем за соответствующий период прошлого года (1415 тыс. рублей).
В целом ряде разделов финансирование проведено в пределах сметных ассигнований. Исключение составляет раздел "Здравоохранение", где при плане 770 тыс. рублей расходы составили 799 тыс. рублей, или 104% к плану, так как администрация района заключила договор с фондом ОМС о частичном погашении ЦРБ долгов за коммунальные услуги перед ЖКХ в размере 400 тыс. рублей.
По комитету физической культуры и спорта возникла необходимость в приобретении автобуса, который был приобретен за 165 тыс. рублей.
Низкий процент расходов по разделу "Сельское хозяйство" связан с тем, что основные расходы запланированы в 3-м и 4-м кварталах при поступлении средств земельного налога.
Низкий процент расходов по разделу "Культура" объясняется тем, что из-за отсутствия средств не были оплачены в июне расходы по подписке на газеты и журналы.
Исполняя социальную направленность бюджета, в первом полугодии при годовом плане 2555 тыс. рублей выплачено льгот и субсидий населению по существующим законам 1060 тыс. рублей. Оказана материальная помощь через фонд социальной защиты населения малоимущим, инвалидам, детям многодетных семей, лицам, пострадавшим от пожара, в сумме 189 тыс. рублей.
По экономической классификации расходов расходы на выплату заработной платы с начислениями в социальные фонды составили 6824 тыс. рублей или 30% всех расходов, оплата коммунальных услуг - 3972 тыс. рублей, или 17,8% всех расходов, субсидии и субвенции предприятиям и организациям - 3577 тыс. рублей, или 16%, капитальное строительство - 3557 тыс. рублей, или 16%, капитальный ремонт - 636 тыс. рублей, или 3% всех расходов.
В конце июня для проведения работ по подготовке объектов ЖКХ и жилого фонда к зиме получена бюджетная ссуда в размере 2000 тыс. рублей, которая направлена на ремонт теплотрассы и котельной п. Масленникова.
В прочие расходы бюджета вошли расходы на оплату работ по сбору статистических данных района отделу статистики 24,0 тыс. рублей, дотация МУП "Новинка" 43,0 тыс. рублей, приобретение дома по решению Собрания представителей переселенцам из с. Михайловка 20,0 тыс. рублей, оплата труда на благоустройстве сел через фонд занятости 15 тыс. рублей, финансирование расходов по призыву в армию 34,3 тыс. рублей.
Руководитель управления финансами
Г.И.ВОРОНОВА
Приложение № 2
к решению
Собрания представителей
Хворостянского района
Самарской области
от 20 августа 2003 г. № 138
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ХВОРОСТЯНСКОГО РАЙОНА
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА