Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЫЗРАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2004 № 29
"ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






СЫЗРАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2004 г. № 29

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 26.03.2003 № 9, Постановлениями Главы Администрации от 17.11.2004 № 306 "Об итогах социально-экономического развития города Сызрани за В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 2004 года", от 17.11.2004 № 307 "Об исполнении бюджета города Сызрани за 9 месяцев 2004 года", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города, Сызранская городская Дума постановляет:
1. Принять "Итоги социально-экономического развития города Сызрани за 9 месяцев 2004 года" к сведению (Приложение № 1).
2. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Сызрани за 9 месяцев 2004 года (Приложение № 2).
3. Администрации города опубликовать настоящее Постановление в газете "Волжские вести", в срок до 10.12.2004.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Сызранской городской Думы по бюджету (Балаченков В.С.).

Председатель Сызранской городской Думы
А.П.ЕЛИСТРАТОВ

Глава города Сызрани
В.В.ХЛЫСТОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 24 ноября 2004 г. № 29

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. СЫЗРАНИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА

Итоги социально-экономического развития
г. Сызрани за январь - сентябрь 2004 года

Итоги работы отраслей экономики города за Итоги работы отраслей экономики города за 9 месяцев 2004 года свидетельствуют о различной их динамике.
Произошла определенная стабилизация жизненного уровня населения.
В то же время реальный сектор экономики демонстрирует отрицательную динамику.

Таблица № 1

   ----------------------------T----------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦Январь-сентябрь¦
¦ ¦измерения ¦ 2003 года ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Объем промышленной¦млн. руб. ¦ 10 961,2 ¦
¦продукции ¦в % к¦ 94,5 ¦
¦ ¦пред. году¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Инвестиции в основной¦млн. руб. ¦ 806,2 ¦
¦капитал ¦в % к¦ 95,1 ¦
¦ ¦пред. году¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Прибыль в промышленности ¦млн. руб. ¦ 302,2 ¦
¦(8 мес.) ¦в % к¦ 427,8 ¦
¦ ¦пред. году¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Среднемесячная оплата труда¦руб. ¦ 4 617,2 ¦
¦работников ¦в % к¦ 121,7 ¦
¦ ¦пред. году¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Номинальные денежные доходы¦руб. ¦ 3 581,5 ¦
¦на душу населения в месяц ¦в % к¦ 126,8 ¦
¦ ¦пред. году¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Реальные располагаемые¦% ¦ 112,2 ¦
¦денежные доходы населения ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Численность зарегистриро-¦человек ¦ 665 ¦
¦ванных безработных (на¦в % к¦ 112,7 ¦
¦конец периода) ¦пред. году¦ ¦
+---------------------------+----------+---------------+
¦Уровень официальной¦% ¦ 0,6 ¦
¦безработицы от¦ ¦ ¦
¦трудоспособного населения в¦ ¦ ¦
¦трудоспособном возрасте (на¦ ¦ ¦
¦конец периода) ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----------+----------------


Демография

В демографическом развитии города наблюдаются положительные тенденции.
За 9 месяцев текущего года родилось 1460 детей, это на 11,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий коэффициент рождаемости составил 10,5 промилле (За За 9 месяцев текущего года родилось 1460 мес. 2003 г. - 9,7 промилле).
Количество умерших в абсолютном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 36 человек, или 1,3%. Уровень смертности составил 20,2 промилле против 20,3 промилле в аналогичном периоде прошлого года. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза.
В структуре причин смертности на первом месте стоят болезни системы кровообращения, на втором - новообразования, на третьем месте - травмы.
Замедлились темпы миграционной убыли населения. За 9 месяцев 2004 года из города выбыло всего на 1 человека больше, чем прибыло.
Численность жителей города с начала года сократилась на 1,3 тыс. человек (в аналогичном периоде прошлого года - на 1,5 тыс. чел.) и составила на 01.10.2004 184,2 тыс. человек.
Количество заключенных браков по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 13%, разводов - на 15,6%. Но браки стали устойчивее. На 1000 образовавшихся пар приходится 904 развода (за Количество заключенных браков по сравнению с мес. 2003 г. - 932).

Промышленность

По итогам 9-и месяцев 2004 года город сохраняет третье место (после Тольятти и Самары) по абсолютному объему промышленного производства среди городов Самарской области. Однако по объему промышленной продукции на душу населения наш город занимает лишь пятое место.
За январь-сентябрь 2004 года в городе выпущено промышленной продукции на 10961,2 млн. руб., что на 5,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (по Самарской области - на 9,3% больше).
Положительная динамика отмечается в отраслях: топливная (нефтеперерабатывающая) промышленность (рост к соответствующему периоду 2003 года составил 104,0%), химическая и нефтехимическая промышленность (102,0%), пищевая промышленность (121,8%), мукомольно-крупяная промышленность (143,1%).

Таблица № 2

Основные показатели развития отраслей промышленности

   ----------------------T--------T-----------T-----------T--------¬

¦ Показатели ¦ Един. ¦ Отчетный ¦Соотв. пер.¦ Рост ¦
¦ ¦измерен.¦ период в ¦прош. года ¦физичес.¦
¦ ¦ ¦факт.дейст.¦ в факт. ¦объема, ¦
¦ ¦ ¦ ценах ¦ дейст. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦Объем промышленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦(работ, услуг) - ¦Тыс. руб¦ 10 961 176¦ 9 813 069¦ 94,5 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- энергетика ¦ -"- ¦ 83 1633¦ 765 693¦ 95,8 ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- топливная ¦ -"- ¦ 1 936 475¦ 1 260 977¦ 104,0 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- химическая и ¦ -"- ¦ 4 295 629¦ 3 722 675¦ 102,0 ¦
¦нефтехим.пром. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- машиностроение ¦ -"- ¦ 2 808 155¦ 3 449 882¦ 72,3 ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- деревообрабатываю- ¦ -"- ¦ 16 886¦ 19 550¦ 57,4 ¦
¦щая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- пром.стройматериа- ¦ -"- ¦ 132 575¦ 127 356¦ 71,3 ¦
¦лов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- легкая ¦ -"- ¦ 81 060¦ 94 734¦ 81,8 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- пищевая ¦ -"- ¦ 452 015¦ 307 054¦ 121,8 ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- муком.-круп. и ¦ -"- ¦ 400 560¦ 55 956¦ 143,1 ¦
¦комбикорм. пр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+-----------+-----------+--------+
¦- прочие ¦ -"- ¦ 9 188¦ 9 192¦ 62,0 ¦
L---------------------+--------+-----------+-----------+---------


В нефтеперерабатывающей отрасли производственная деятельность осуществляется по программе НК "ЮКОС". За В нефтеперерабатывающей отрасли месяцев объем переработки нефти на ОАО "СНПЗ" увеличился по сравнению с тем же периодом 2003 года на 4%, что послужило росту выпуска бензина на 3,2%, дизтоплива на 5,1%. Происходят изменения в структуре выпускаемого бензина - растет удельный вес экологически чистых бензинов с высокими октановыми числами, не содержащих сернистых и ароматизированных соединений, соответствующих требованиям Российских стандартов. Так выпуск бензина марок А-92, АИ-93 и выше в отчетном периоде составляет 72% от общего производства бензина.
Начался процесс сокращения монопольного присутствия ОАО "НК "ЮКОС" на рынке нефтепереработки города. В городе построен мини-НПЗ (ООО "Форес"), в настоящее время ведется госприемка объекта.
В химической и нефтехимической промышленности за январь-сентябрь 2004 года достигнут прирост производства на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Организацией, определяющей динамику развития отрасли, является ОАО "Пластик", доля которого в объеме отрасли составляет более 80%. Совершенствование и внедрение прогрессивных технологий, освоение новых видов продукции позволили предприятию увеличить объем производства в отчетном периоде на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Увеличился выпуск изделий из пластмасс на 6,3%, пленочных материалов на 6,2%.
Продолжается спад производства в машиностроении, хотя темпы спада по сравнению с началом года (1 кв. - 54,2%) несколько замедлились и составили 72,3%. Основное влияние на изменение физического объема производства в машиностроении и промышленности в целом оказывает организация ЗАО "РосЛада", занимающая 41,2% в объеме машиностроения и 10,5% в общем объеме промышленного производства. По итогам 9-и месяцев общее количество выпущенных автомобилей по сравнению с тем же периодом 2003 года уменьшилось на 46,3% и составило 12027 штук.
Учитывая, что машиностроение является ведущей отраслью промышленности города, удельный вес в общем объеме промышленного производства составляет 25%, компенсировать спад за счет других отраслей не удалось.
Без учета ЗАО "РосЛада" в январе-сентябре текущего года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года достигнут прирост в целом по промышленности на 4%.
В мебельном производстве, которое представляет ЗАО "Сызранская мебельная фабрика", в текущем году продолжается тенденция спада производства. По итогам 9-и месяцев 2004 года объем выпуска мебели сократился более чем на 40%. Основной причиной столь значительного снижения является высокая конкуренция на рынке мебельной продукции, ограниченный спрос на мебельную продукцию, а также отвлечение средств на ликвидацию последствий от июльского урагана, который нанес значительный ущерб предприятию.
В легкой промышленности в отчетном периоде также наблюдается спад производства на 18,2%, что связано со снижением объема госзаказа на швейные изделия и приостановкой в начале года выпуска обуви в виду проводимых предприятием ремонтных работ. Объем выпуска детской обуви в отчетном периоде сократился по сравнению с аналогичным периодом 2003 года на 15,9%, швейных изделий на 19,1%.
Тем не менее ЗАО "Обувьпром" из года в год закрепляет свою популярность на российском рынке. В течение ряда лет получает свидетельство о присвоении звания "Лучшее предприятие года" на ежегодной федеральной оптовой ярмарке Рослегпрома.
В промышленности строительных материалов отмечается снижение объемов производства на всех предприятиях отрасли, что связано в основном со снижением спроса на продукцию, выпускаемую предприятиями отрасли, низкой конкурентоспособностью организаций.
В отчетном периоде объем производства в пищевой промышленности (включая мукомольно-крупяную) превысил уровень соответствующего периода 2003 года на 131,0%. Высокий рост обусловлен увеличением объемов производства колбасных изделий, хлебобулочных изделий, муки и ликероводочной продукции. Сохраняется тенденция снижения производства молочной продукции и пищевых концентратов.
В отраслевой структуре промышленности в отчетном периоде значительных изменений не наблюдается. Как и в предыдущем году 90% в объеме промышленного производства приходится на отрасли: энергетику, нефтепереработку, химию и нефтехимию и машиностроение. Из них возросла доля нефтепереработки с 12,8% до 17,7%, а доля машиностроения снизилась с 35,2% до 25,6%. Также отмечается увеличение в текущем году доли мукомольно-крупяной промышленности с 0,6% до 3,7%.
Еще не подведены итоги финансовой деятельности предприятий за Еще не подведены итоги финансовой деятельности месяцев 2004 года, но судя по результатам работы за январь-август в промышленности получен положительный финансовый результат: сальдированная прибыль составила 274,3 млн. руб., в предыдущем году сальдо было отрицательное.
Прибыль прибыльных предприятий промышленности увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 4,3 раза и составила 302,2 млн. руб.
Из убыточных отраслей в предыдущем году в прибыльные перешли нефтепереработка и машиностроение.
Из 26 крупных и средних предприятий промышленности 10 предприятий получили убыток в сумме 27,8 млн. руб., что на 79,1% меньше, чем за аналогичный период 2003 года.
Отрицательный сальдированный результат сохраняется в отраслях:
- деревообрабатывающей - 2,9 млн. руб.,
- промышленности строительных материалов - 2,4 млн. руб.
В списке убыточных в текущем году оказалась легкая промышленность (убытки - 419 тыс. руб.)
В текущем году в промышленном комплексе отмечается значительное улучшение платежной дисциплины. В отчетном периоде просроченная кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2003 года на 20%. Доля просроченной задолженности в обязательствах предприятий снизилась на 4 процентных пункта. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской снизилось с 96,5% до 30,6% процентов, в том числе просроченной с 162,3% до 34,5%.
Среднесписочная численность занятых в промышленности за 8 месяцев 2004 года составила 20765 чел., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась на 2 тыс. чел., или на 8,8%. Это объясняется реорганизацией части предприятий и перетоком кадров в другие отрасли экономики.
Наиболее значительное снижение персонала отмечается в отраслях:
- химической и нефтехимической - на 965 чел.,
- машиностроении - на 914 чел.
- пищевой промышленности - на 216 чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленности за январь-август возросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5584 руб.
Ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (II кв. 2004 - 2861 руб.) заработная плата на следующих предприятиях:
ООО "Самарские оконные конструкции" - 855 руб.,
ЗАО "Мебельная фабрика" - 1 803 руб.,
ОАО "Завод пищевых концентратов" - 2 689 руб.,
ОАО "Сызр. комбикормовый з-д" - 2 480 руб.,
ОАО "Сызр. швейная ф-ка" - 2 790 руб.,
ОАО "Сызр. ликероводочный з-д" - 2 469 руб.

Инвестиции

Анализ итогов работы предприятий и организаций города показал, что произошел некоторый спад инвестиционной активности. В целом за 9 месяцев 2004 года объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям города) составил 806,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,9% ниже аналогичного периода прошлого года.
Из общего объема инвестиций в основной капитал 88,3% составили инвестиции, направленные на строительство объектов производственного назначения.
На долю инвестиций непроизводственного назначения приходится 94,1 млн. руб., что на 32,3% ниже аналогичного периода прошлого года.

Рис. 1 Изменение структуры инвестиций в основной - капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям), % (предоставляется по требованию)

Основным источником финансирования инвестиций в отчетном периоде являлись собственные средства предприятий, на их долю приходится 78,5% (80,3% в аналогичном периоде 2003 года).
Основными инвесторами остаются предприятия химической и нефтехимической промышленности и машиностроения.
ОАО "СНПЗ". Объем инвестиций в основной капитал составил 275,2 млн. руб. Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 142,3%, при этом уровень строительно-монтажных работ снизился с 38% в предыдущем году до 32,7% в текущем году.
Ведутся работы по реконструкции эстакады налива битума, по реконструкции электроснабжения, по дооборудованию парка хранения сжиженных газов на 2-м газовом блоке.
Кроме того, ведутся работы по обновлению бытовых комплексов.
Инвестиции в основной капитал ОАО "Пластик" за девять месяцев 2004 года составили 115,3 млн. руб., что в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Основной объем инвестиций (92,6%) в сумме 92,6 млн. руб. приходится на модернизацию производственного оборудования для замены производства хлородона-11 на изопентан в целях улучшения экологии.
Ведутся строительно-монтажные работы по пристрою к цехам № 14 (главный корпус) и расширению производственного корпуса № 5, а также административно-бытового корпуса.
ОАО "Тяжмаш" инвестирует в основном проекты не коммерческого характера, то есть социальной и культурной сферы. Продолжается строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хлебцевича. Финансовый вклад в жилье за отчетный период составляет - 3,6 млн. руб. Кроме того, завершено строительство церкви "Успенье Божьей Матери".
Общий объем инвестиций по предприятию составил 7,1 млн. руб., из них строительно-монтажные работы - 5,1 млн. рублей, или 71,8% от объема инвестиций.
Другим не менее важным источником инвестиций являются бюджетные средства.
Несмотря на невысокий удельный вес инвестиций за счет бюджетов всех уровней (11,3%), их роль в решении вопросов социально-экономического развития города весьма существенна. Из общего лимита бюджетных инвестиций (130 млн. рублей), планируемых на 2004 год, профинансировано по состоянию на 01.10.2004 91,3 млн. рублей, что на 10,5% больше, чем на ту же дату 2003 года.

Рис. 2 Структура бюджетных источников финансирования строительства объектов производственного и социального назначения в г. Сызрани (9 месяцев 2004 года), % (предоставляется по требованию)

В общем объеме профинансированных бюджетных инвестиций на долю средств федерального бюджета приходится 11,5% (10,5 млн. рублей), что почти в 9 раз превышает аналогичный уровень 2003 года; на долю областного бюджета приходится 65,1% (59,5 млн. рублей), на 14,8% больше, чем за соответствующий период 2003 года. Доля городского бюджета в отчетном периоде снижена до 23,4% (21,3 млн. рублей) (в сопоставимых ценах).
В 2004 году в федеральную адресную инвестиционную программу вошли 5 городских объектов, с объемом финансирования 22,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах в 2 раза превышает уровень прошлого года.
За счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральных целевых программ ведется строительство следующих объектов:
- федеральная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ", объект "Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрани. Реконструкция", лимит 2004 г. - 7,0 млн. рублей, по состоянию на 01.10.2004 средства поступили в полном объеме, освоение - 2 691,7 тыс. рублей; подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда", лимит 7,0 млн. рублей, на отчетную дату профинансировано 3,5 млн. рублей.
- федеральная целевая программа "Культура России", лимит 2004 года - 2,0 млн. рублей, в том числе на объекты: "Реконструкция краеведческого музея в г. Сызрани" лимит 1,0 млн. рублей; "Памятник истории и культуры "Церковь Вознесения" - лимит - 1,0 млн. рублей; по состоянию на 01.10.2004 средства не поступали;
- федеральная целевая программа "Дети России", объект "Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - лимит 6,0 млн. рублей, средства по состоянию на 01.10.2004 не поступали;
Предусмотренный в 2004 году лимит средств областного бюджета в сумме 67 113 тыс. рублей, профинансирован на 88,7%.
За счет привлечения средств областного бюджета в 2004 году в городе продолжается строительство 10-и этажного 120-квартирного жилого дома для участников ВОВ в Юго-Западном районе общей площадью 5882 кв. метра.
Лимит средств областного бюджета на 2004 год - 40813 тыс. руб., профинансировано на Лимит средств областного бюджета на 2004 год - 36 млн. рублей, освоено - 25,6 млн. рублей. Строительно-монтажные работы ведутся подрядчиком (ООО "Виктор-С"), несмотря на претензии заказчика (ЖК КХ и С), с отставанием от графика производства работ. Ввод объекта ожидается к 1 мая 2005 года.
Кроме того, в городе за счет средств областного бюджета предусмотрено "проектирование и строительство дождевой канализации (водопровод) в пос. Сормовский", лимит - 800 тыс. рублей, средства в отчетном периоде не поступали.
В рамках со финансирования за счет средств областного и городского бюджетов ведется строительство следующих объектов:
- "Строительство 1-й очереди троллейбусного движения", лимит областного бюджета - 10 млн. рублей, профинансировано - полностью, освоено по состоянию на 01.10.2004 - 9134,3 тыс. рублей; лимит городского бюджета - 6967 тыс. рублей, профинансировано на отчетную дату - 6149 тыс. рублей, освоение - 7121,2 тыс. рублей.
- "Горячее водоснабжение Образцовской площадки, 1 очередь", лимит областного бюджета - 3 млн. рублей, профинансировано - 1 млн. рублей; лимит городского бюджета - 1 млн. рублей, профинансировано - 673 тыс. рублей, освоено - 935,6 тыс. рублей.
- "Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрань. Реконструкция", лимит областного бюджета 2004 г. - 2,5 млн. рублей, по состоянию на 01.10.2004 средства поступили и освоены в полном объеме; лимит городского бюджета - 500,0 тыс. рублей, профинансировано - 52,0 тыс. рублей, освоено - 25,1 тыс. рублей.
Кроме того, за счет средств областного бюджета продолжается реконструкция автодороги транзитного движения через г. Сызрань, лимит 2004 года - 10 млн. рублей, профинансирован полностью, освоение на отчетную дату - 9 142,9 тыс. рублей.
Кроме выше названных объектов за счет средств городского бюджета осуществлялось строительство (реконструкция) объектов:
- Реконструкция моста через реку Крымза по ул. Интернациональная - профинансировано - 1 130 тыс. руб.;
- Газификация города природным газом - 1 868 тыс. руб.;
- Строительство водопровода в п. Батрацкие Выселки - 120 тыс. руб.;
- Проведение 2-ой очереди дренажных работ в р-не Молдавки - 319 тыс. руб.;
- Строительство котельной бани № 4 пос. Новокашпирский - 100 тыс. руб.;
- На дальнейшую реализацию городской программы "Ипотечного кредитования" - 1 269 тыс. руб.;
- Реконструкция стадиона "Центральный" - 134 тыс. руб.;
- Реконструкция родильного дома - 869 тыс. руб.;
- Строительство памятника "Женщине-матери, женщине-труженице" - 850 тыс. руб.;
- Строительство нового скотомогильника - 6 тыс. руб.;
- Оплата декларации по безопасности гидротехнических сооружений - 377 тыс. руб.;
- Реконструкция системы городского теплоснабжения (в рамках проекта МБРР) - 7 217 тыс. руб.
Следует отметить, что объем средств, выделяемых из федерального и областного бюджетов на финансирование строительно-монтажных работ на объектах, строящихся в соответствии с целевыми программами, недостаточен и значительно не влияет на сокращение объемов незавершенного строительства.
Отличительной особенностью текущего года стала высокая степень выполнения обязательств по финансированию приоритетных природоохранных объектов.
Ситуация в области охраны окружающей среды в городе остается стабильной. Однако соотношение факторов, оказывающих влияние на качество природной среды, дают основания предполагать повышение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду, что обусловлено развитием реального сектора экономики города с его позитивными и негативными тенденциями.
За 9 месяцев 2004 года индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составлял в среднем 6,92. По данным группы мониторинга метеостанции Сызрань на протяжении последних трех лет ИЗА находится на уровне 5-7 единиц, и по этому показателю мы занимаем 13-е место среди городов области.
За счет поступающих субвенций в городской экологический фонд из областного бюджета (процент отчислений - 66,7%) финансируются природоохранные мероприятия местного значения, по состоянию на 01.10.2004:
- на разработку ПСД по реконструкции очистных сооружений в пос. Новокашпирский из предусмотренного лимита - 460,0 тыс. рублей - освоено 159,1 тыс. рублей;
- на осуществление мониторинга окружающей среды из предусмотренного лимита - 400,0 тыс. рублей - освоено 162,8 тыс. руб.;
- на строительство сливной станции на два приемных места лимит - 300,0 тыс. рублей - освоен полностью;
- на перевод на газообразное топливо муниципального автотранспорта из предусмотренного лимита - 100,0 тыс. рублей - освоено 100 тыс. руб.;
- на мероприятия по сохранению зеленых насаждений, ликвидацию несанкционированных свалок и природоохранное воспитание освоено 224,8 тыс. рублей.
Из предусмотренного лимита (6 820,0 тыс. руб.) финансовых средств ЦБЭФ (целевой бюджетный экологический фонд) на выполнение природоохранных мероприятий по состоянию на 01.10.2004 освоено 20,8% (1 417,0 тыс. руб.)
Сложившиеся позитивные тенденции в природоохранной деятельности необходимо сохранить, сконцентрировавшись, прежде всего, на работе по увеличению объемов федеральных и областных средств на экологические мероприятия г. Сызрани и своевременное освоение выделенных ресурсов.
Задача органов местного самоуправления в 2004 году - обеспечить долевое участие бюджетов в реализации экологических проектов, а также привлекать средства предприятий-загрязнителей своих территорий на решение этих проблем.
Достаточно высокий потенциал инвестиционной привлекательности нашего города подтвержден сотрудничеством с Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
Проект развития городского теплоснабжения включает в себя три компонента, реализация которых значительно улучшит теплоснабжение потребителей.
Компонент I. Замена теплосетей в пос. Новокашпирский.
Компонент II: Реконструкция центральной котельной.
Компонент III: Внедрение - автоматического регулирования режимов работы ГВС ЦТП г. Сызрани в Юго-Западном районе.
Компонент 1 завершен в 2003 году.
В декабре 2003 года МУ "Сызрань Инвест Проект" от имени Администрации г. Сызрани и согласно Постановлению № 180 от 27.05.2003 в рамках проекта МБРР "Городское теплоснабжение" было заключено 2 контракта с ООО НПП "Энергоперспектива" на услуги консультанта - SYZ/MHP/116A и SYZ/MHP/116В.
Согласно специальным условиям контрактов Заказчик обязуется передать им все необходимые для подготовки технической документации материалы. В связи с этим были заключены договоры с такими организациями, как:
- АНО "Приволжское метеоагентство" - предоставление климатических характеристик и фоновых концентраций по Самарской области;
- ООО "Сызрань - недвижимость" - предоставление архитектурно-планировочного задания на проектирование реконструкции центральной котельной;
- ОАО "Самарский трест инженерно-строительных изысканий" - предоставление результатов инженерных изысканий (топографо-геодезическая съемка центральной котельной).
Сумма оплаты Администрации по заключенным договорам составила 48 298,25 руб.
Сумма контрактов SYZ/MHP/116A и SYZ/MHP/116B в целом составляет 188 тыс. долл. (5,5 млн. руб.), доля со финансирования Администрации - 28,8 тыс. долл. (849 тыс. руб.)
Срок завершения контрактов - декабрь 2004 года.
В текущем году Администрация оплатила ООО "НПП "Энергоперспектива" лишь аванс в сумме 67 783 руб. (2,2 тыс. долл.)
На сегодня произведена оплата по процентным платежам за 2004 год в сумме 1 567 тыс. руб.
Кроме этого, в настоящее время МУ "Сызрань Инвест Проект" ведутся переговоры с представителями Национального фонда жилищной реформы по согласованию планируемых работ по лоту 026 - "Реконструкция котельной № 1" и лоту 027 - "Внедрение автоматического регулирования режимов работы горячего водоснабжения ЦТП г. Сызрани в Юго-Западном районе". Заключение контрактов по этим двум лотам планируется в конце 2004 года и до конца 2005 года планируется их завершить.
Одним из основных направлений экономических преобразований в городе Сызрани в настоящее время является реформирование жилищного сектора экономики. Благоустроенное жилье важно и для отдыха, и для работы, и для создания нормальной семьи.
Жилищный фонд города по состоянию на 01.01.2004 (согласно данным Центра технической инвентаризации) составляет 3 786 тыс. кв. метров, в том числе на долю муниципального фонда приходится около 29,6% (1 119,3 тыс. кв. м.).
Состояние жилищного фонда на сегодняшний день не в полной мере отвечает потребностям населения города Сызрани в комфортном и безопасном жилье. Ситуация усугубилась в связи с передачей в муниципальную собственность объектов жилья от ведомств и акционерных обществ с большим процентом износа, без восстановительной стоимости капитального ремонта, которые в значительной степени пополнили аварийный и ветхий муниципальный жилищный фонд.
На сегодня мы имеем тот факт, что под статус ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда г. Сызрани попадает 69,1 тыс. кв. метров (6,2%) общей площади жилья, где проживает 4 080 человек. Для обеспечения жильем данной категории граждан по социальной норме необходимо 73 440 кв. метров жилья. Аварийный муниципальный жилищный фонд составляет 3,5 тыс. кв. метров.
Администрацией города были направлены заявки на ассигнования за счет средств федерального и областного бюджетов на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" подпрограммы "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда". В результате проведенной работы в 2004 году на реализацию данной подпрограммы из средств федерального бюджета городу выделено 7 млн. рублей.
Согласно договора, заключенного между Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Правительством Самарской области и Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации г. Сызрани, средства федерального бюджета на реализацию программы направляются на строительство 108-квартирного жилого дома по ул. Пензенской в центральной части города Сызрани.
За 9 месяцев 2004 года освоение по строящемуся жилому дому по ул. Пензенской составило 6 238,7 тыс. рублей. Профинансировано за счет средств федерального бюджета 3,5 млн. рублей, за счет городского бюджета через Сызранский фонд жилья и ипотеки "Новый дом" на строительство данного объекта направлено 950 тыс. рублей.
В настоящее время изменилась форма участия бюджетов в жилищном финансировании. При этом приоритетной формой участия бюджета стала поддержка отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ и приравненные к ним категории граждан, участники ликвидации аварии на ЧАЭС, дети-сироты и др.).
За счет средств бюджетов вышестоящих уровней в отчетном периоде смогли улучшить свои жилищные условия 18 семей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище", подпрограммы "Государственные жилищные сертификаты" выделено 14 сертификатов на сумму 7 261,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета приобретено:
1) 3 квартиры (159 кв. метров) работниками бюджетной сферы на сумму 1 279,95 тыс. рублей;
2) 1 квартира (21,9 кв. м) предоставлена детям-сиротам на сумму 257,3 тыс. рублей. По данной категории остаток финансирования составляет 271,4 тыс. рублей, квартира будет приобретена в 4 квартале текущего года.
Кроме того, за 9 месяцев 2004 года за счет освободившегося муниципального жилищного фонда предоставлены квартиры:
- инвалидам, участникам ВОВ (1 кв. общей площадью 30 кв.м);
- гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде (1 кв. общей площадью 29,9 кв.м);
- детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей (1 кв. общей площадью 28,1 кв.м);
- гражданам, переселившимся из радиационно-загрязненных территорий в результате последствий аварии на ЧАЭС (1 кв. общей площадью 69,7 кв.м);
- многодетным семьям (6 кв. общей площадью 347,2 кв.м);
- работникам бюджетной сферы (7 кв. общей площадью 318,8 кв.м);
- семьям, имеющим детей-инвалидов (2 кв. общей площадью 78,1 кв.м);
Кроме того, улучшили жилищные условия за счет смены статуса служебного жилья (49 кв. общей площадью 2 092,4 кв.м).
Закрепили жилую площадь по ст. 46 ЖК РСФСР (10 кв. общей площадью 553,3 кв.м)
Как временная мера улучшения жилищных условий частично благоустроенные квартиры (5 кв. общей площадью 131,5 кв.м).
В деле увеличения объема инвестиций важной задачей является создание предпосылок для превращения сбережений населения в инвестиции. Один из механизмов привлечения внебюджетных финансовых ресурсов стимулирования развития систем долгосрочного кредитования строительства - ипотека.
В течение 9 месяцев 2004 года через Сызранский фонд жилья и ипотеки "Новый дом" оформлена выдача 17 кредитов на общую сумму 6 166 тыс. рублей для приобретения жилья.
Характерная для города особенность последних лет - рост объемов индивидуального жилищного строительства, осуществляемого на личные накопления граждан и при их непосредственном участии. Так с 2000 по 2003 годы на территории города Сызрани введено в эксплуатацию 33 922 кв. метра жилья индивидуальными застройщиками, что составило 46,6% от общего объема введенного в данном периоде жилья. За 9 месяцев 2004 года на территории г. Сызрани индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 7 796 кв. метров жилья (156 кв.), что на 4 231 кв. метр (54,3%) превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
В 2004 году планируется к вводу 12000 кв. метров (208 кв.) индивидуального жилья. индивидуальные застройщики в ходе строительства объектов в качестве основного стенового материала используют кирпич. Кроме того, значительно повысились качество и комфортабельность индивидуального жилья.
На сегодняшний день весьма значительную, все более возрастающую, долю составляет жилье "элитного" уровня, финансируемое за счет средств частных инвесторов. В условиях дороговизны и дефицита городской земли неизбежно стремление возводить многоэтажные дома, чтобы каждый доставшийся участок территории использовать с максимальным коэффициентом полезного действия. Такие жилые дома строятся в центральной части, Юго-Западном и Заусиновском районах города.

Рис. 3. Ввод жилья на территории города Сызрани с 2002 года по 2004 год (прогноз) (предоставляется по требованию)

В настоящее время строительными фирмами за счет собственных и привлеченных средств частных лиц в городе ведется строительство 9 благоустроенных многоквартирных жилых домов общей площадью около 40 тыс. кв. метров, из них 6 объектов имеют более 50% готовности.
Всего до конца 2004 года на территории города планируется ввести 21 338 кв. метров (348 квартир) жилья (на 26,4% выше уровня 2003 года), в том числе за счет средств строительных фирм - 9 338 кв. метров (140 квартир).

Малый бизнес

На сегодня в городе действует свыше 13 тысяч индивидуальных предпринимателей и 677 предприятий малого бизнеса (по сравнению с тем же периодом прошлого года число их увеличилось на 23%).
Объем производства товаров и услуг малыми предприятиями по всем видам деятельности составил 1 765,1 млн. руб., что на 39,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Преобладающим источником инвестиций для малых предприятий продолжают оставаться собственные средства.
В рамках кредитования малого и среднего бизнеса по линии финка Самара и КМБ-банк было выдано 1047 кредитов на сумму 74,6 млн. руб.

Бюджет

За 9 месяцев 2004 года с территории города в бюджетную систему всех уровней поступило 1 552,3 млн. руб. налоговых платежей и других доходов, что на 32% меньше, чем за аналогичный период 2003 года. Снижение налоговых доходов произошло в результате значительного сокращения (на 792,3 млн. руб.) поступлений от акцизов (в связи с изменением схемы уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 01.01.2004 и прекращением поступлений акцизов на нефтепродукты по механизму уплаты, действовавшему до 2003 года), снижения ставки налога на добавленную стоимость с 20 до 18% (на 177 млн. руб.), отмены налога с продаж (на 31,4 млн. руб.).
Вместе с тем в течение анализируемого периода наблюдался рост доходов от налога на прибыль предприятий в 2,3 раза, или на 144,9 млн. руб. (поскольку значительного снижения налоговых ставок в текущем году не происходило, видимо решающую роль здесь сыграло ужесточение политики государства в отношении налоговых нарушений); налога на совокупный доход на 69,8% (10,4 млн. руб.) в связи с увеличением числа частных предпринимателей, перешедших на уплату налога по специальным налоговым режимам; подоходного налога на 23,4% (76,5 млн. руб.) в результате роста фонда оплаты труда, налога на имущество предприятий на 23,9% (28,7 млн. руб.), налога на игорный бизнес в 2,5 раза (2,5 млн. руб.).
В федеральный бюджет поступило 30,8% налоговых платежей с территории города, в бюджет субъекта - 42,5% и в бюджет города - 26,7% (по итогам 2003 г. это соотношение составляло 51,4%; 31,9% и 16,7% соответственно). Наблюдаемое уменьшение доли федерального бюджета в сравнении с 2003 годом на 20,6% произошло в результате значительного изменения структуры налоговых поступлений (без учета единого социального налога).

Рис. 4 Структура налоговых поступлений во все уровни бюджетов с территории г. Сызрани (предоставляется по требованию)

В основном на изменение структуры налоговых отчислений повлияло сокращение доли акцизов на 30,4%. Кроме того, уменьшилась доля НДС на 0,4 п.п. и была снижена ставка налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, с 6% до 5%.
За 9 месяцев 2004 года было получено 467,3 млн. руб. собственных доходов в городской бюджет, что на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Рост налоговых платежей обеспечили в основном организации промышленности. Их доля в собственных доходах городского бюджета составляет более половины.
С учетом поступлений из вышестоящих бюджетов, безвозмездных перечислений и прочих поступлений, а также источников покрытия дефицита городской бюджет исполнен по доходам в сумме 708,8 млн. руб., или 99,9% к плану отчетного периода.

Рис. 5 Структура доходов городского бюджета, в % (предоставляется по требованию)

Из представленной диаграммы видно, что за рассматриваемый период в структуре доходов городского бюджета уменьшилась доля собственных доходов с 78,6% до 73,3%, возросла доля безвозмездных перечислений из областного бюджета (с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) с 16% до 19,8%, доля перечислений из федерального бюджета с 3,3% до 6,6%.
При анализе ситуации по формированию доходов в сравнении с другими городами Самарской области наблюдается следующее: если по бюджетной обеспеченности на душу населения за счет собственных средств среди городов области Сызрань в 2004 году занимает 6 место, то по этому же показателю с учетом безвозмездных перечислений город "скатывается" на 9 место. Так как ранг (место) муниципального образования по величине доходов на душу населения значительно меняется после выделения финансовой помощи, становится очевидным несоблюдение при определении ее размера принципа стимулирования роста собственного налогового потенциала муниципалитетов.
Основную долю бюджета г. Сызрани продолжают занимать налоговые доходы - 58,4%, или 414,3 млн. руб., из них:
подоходный налог - 32,5%,
налоги на имущество - 10,6%,
земельный налог - 4,9%,
налог на прибыль - 4,0%,
налоги на совокупный доход - 3,2%.
Задолженность налогоплательщиков перед городским бюджетом по налоговым платежам составила на 1 октября 2004 года 118,2 млн. руб. (что на 5,7% меньше по сравнению с началом года), из них недоимка - 71,9 млн. руб.
Расходная часть городского бюджета в отчетном периоде составила 708,8 млн. руб., что на 35,7% больше, чем за соответствующий период 2003 года. Расходы в целом профинансированы на 99,9% к плановым назначениям, в том числе по отраслям:
- жилищно-коммунальное хозяйство - на 114,5%,
- социальная политика - на 109,4%,
- транспорт, дорожное хозяйство и связь - на 96,8%,
- государственное и местное самоуправление - на 94,5%,
- образование - на 89%,
- культура - на 83,4%,
- здравоохранение и физическая культура - на 82,2%.
Необходимо отметить, что значительное перевыполнение по финансированию отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" (на 38,7 млн. руб.) произошло за счет увеличения расходов по статье "Возмещение разницы в ценах на отопление" на 53,1 млн. руб. (в т.ч. на покрытие кредиторской задолженности прошлого года - 44,7 млн. руб.). Причиной этого является несоответствие расчетных показателей бюджета с утвержденными тарифами. При утверждении бюджета был учтен индекс-дефлятор 1,16 (согласно письменного уведомления от 19.09.2003 № 6/341 Управления государственного регулирования и контроля в электроэнергетике Самарской области), а принятые тарифы на оплату коммунальных услуг превысили расчетный индекс-дефлятор на 10%.
Кроме того, в 2004 году дополнительное финансирование в сумме 9,8 млн. руб. было выделено по отрасли "Социальная политика", в т.ч. на ФЗ "О ветеранах" - 8,1 млн. руб. (из них на погашение задолженности 2003 года - 7,2 млн. руб.) и ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" - 1,5 млн. руб.
Превышение лимитов расходов на обслуживание муниципального долга в текущем году на 4,8 млн. руб. было использовано на выплату процентов в соответствии с заключенными кредитными договорами.

Рис. 6 Структура расходной части городского бюджета, в % (предоставляется по требованию)

Учитывая, что бюджет города за 9 месяцев 2004 года исполнен на 99,9%, финансирование расходов на ЖКХ и социальную защиту сверх утвержденных по бюджетной росписи лимитов повлекло за собой снижение объемов финансирования других отраслей социальной сферы и инвестиционной составляющей бюджета.
В структуре расходной части городского бюджета в отчетном периоде наибольший удельный вес составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 43% (от общей суммы расходов), социальную политику - 16%, строительство - 10,4%, образование - 9,2%.

Финансы

В отчетном периоде положение банковского сектора в городе было стабильным. Изменение количества городских кредитных организаций не произошло (7 кредитных организаций).
Общий объем кредитных ресурсов по всем коммерческим банкам за отчетный период составил 3 157,6 млн. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2003 года увеличился на 21%.
Основным источником кредитных ресурсов банков остаются средства, аккумулированные на счетах предприятий, организаций и населения.
Банковская система пользуется все большим доверием населения. Количество вкладчиков постоянно растет, увеличивается и общий объем депозитов.
Рынок частных банковских вкладов продолжает тенденции предыдущего года: интерес населения к банковским вкладам продолжает расти, причем наибольшим предпочтением пользуются вклады в отечественной валюте.
Суммарный объем вкладов населения в г. Сызрани за 9 месяцев 2004 года превысил 2 373,5 тыс. руб., это - 75,2% всех мобилизующих средств, по сравнению с аналогичным периодом 2003 года данный показатель вырос на 20,1%.
По объему привлеченных средств населения Сызранское отделение ОСБ № 113 занимает первое место среди банков г. Сызрани. Сумма в 1 983,9 млн. руб. составляет 83,6% от общего объема вкладов физических лиц.
Общий объем выданных кредитов за 9 месяцев 2004 года составил 1 760,2 млн. руб., что на 70,3% больше по сравнению с прошлым годом.
Увеличение суммы предоставляемых кредитов отмечено во всех банках:
ОСБ - 113 - на 78,9%,
Земский банк - на 51,3%,
"АВТОВАЗБАНК" - на 32%,
"Солидарность" - на 75,2%,
"Волга Кредит Банк" - на 21,9%.
Стабильное увеличение выдачи кредитов объясняется изменением структуры финансового рынка. Банки возвратились к нормальной работе на классических банковских операциях (выдача кредитов, проведение расчетов, финансовые консультации клиентам, работа с депозитами).
Ставки, под которые выдавались кредиты в городе в течение 9 месяцев 2004 года, варьируются от 13% до 28%.
По сравнению с тем же периодом 2003 года структура вложений в отрасли народного хозяйства практически не изменилась. Наибольшая доля вложений приходится на промышленность (47,3%) и торговлю (24%). Кредиты на строительство и транспорт выдаются исключительно банком "Солидарность".
Основная часть кредитных вложений приходится на краткосрочные кредиты и составляет 79% от общего количества выдаваемых кредитов.
Дальнейшее развитие потребительского кредита является перспективным направлением деятельности банков.
Финансовые средства циркулируют между различными сегментами финансового рынка (валютные, вексельные операции, облигации). Сегодня валютные операции осуществляют все банки города.
Оборот наличной валюты в банках города за отчетный период составил 23 427 тыс. долл. и 510 тыс. EUR.
К числу приоритетных направлений работы банков относятся обслуживание пластиковых карт. На 01.10.2004 банками г. Сызрани обслуживается 37 943 карты.

Страховой рынок

Рынок страхования является одним из самых динамично развивающихся.
За последние годы главными особенностями рынка страхования были стремительное увеличение числа страховщиков и существенный рост объемов совокупной страховой премии.
Сегодня система страхования предлагает населению огромный пакет услуг.
В Сызрани масса страховых компаний, берущих на себя ответственность за наше жилье, имущество, здоровье: "Ресо-гарантия", "Самара-Аско", "Поволжский страховой альянс", "Наста-центр", "Росгосстрах", "Астро-Волга", "Никойл-страхование", "Югория", "Аскомед", "АЛЬЯНС-МЕД" и др.
За 9 месяцев 2004 года в страховых компаниях размещены денежные средства в сумме 229,5 млн. руб. Из них обязательное страхование составило 171,7 млн. руб., что составляет 75% от общей суммы денежных средств.
Лидером по массовым видам страхования является "Рос Госстрах" - 39,4% от общего количества заключенных договоров по городу, на втором месте "Поволжский Страховой Альянс" - 23,1%, (другие компании, к примеру, "собирают" 19,4% ("Самара Аско", 17,5% ("Астро Волга")).
Превалирующими видами страхования для физических лиц по-прежнему являются страхование от несчастного случая, страхование имущества, страхование транспорта, для юридических лиц еще и перестрахование и такой вид страхования, как "опасные производственные объекты".
В то же время совершенно не развитыми являются такие сектора страхового рынка, как накопительное страхование жизни, так как связано с долгосрочными вложениями средств, страхование на рынке ценных бумаг (высокие риски).
На 1 октября 2004 года было заявлено свыше 2 004 страховых случаев по ОСАГО, выплачено уже более 12 млн. руб. Сумма собранных страховых взносов - 27,9 млн. руб.
Но сравнивать напрямую цифры собранных взносов и выплат неверно. Ведь в сумме собранных средств по ОСАГО заложены резервы по выплатам на весь период действия полиса, как правило, на год.
По страховым случаям всего за отчетный период 2004 года страховыми компаниями выплачено 73,4 млн. руб. из них 44,3 млн. руб. "по обязательному страхованию, или 60,4% от общей суммы выплат (ОСАГО - 17,3%). Структура страховых выплат по сравнению с прошлым годом не изменилась.
ЗАО "СК "АЛЬЯНС-МЕД" и Сызранское представительство ОАО "СК "АСКОМЕД" занимаются обязательным медицинским страхованием, остальные страховые компании в основном занимаются добровольным страхованием имущества граждан.
Мировой опыт показывает, что по мере развития финансового рынка банковский и страховой институты сближаются по различным направлениям деятельности. К этому их подталкивают запросы потребителей. Нужно предложить потребителю новые комплексные продукты. Формами сотрудничества банков и страховых компаний могут быть включение непосредственно в банковские продукты страховых услуг, управление процентом по вкладу, страховой депозитный вклад, кредитные программы банка для физических лиц, ипотечные программы.

Транспорт

МУП УК "Городские перевозки" за 9 месяцев 2004 года перевезено: автобусами - 21,2 млн. чел. (за соответствующий период прошлого года - 25 млн. чел.), троллейбусами - 1,1 млн. чел. (за соответствующий период прошлого года - 968,1 тыс. чел.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36,0% снизилось количество платных пассажиров, что объясняется увеличением количества частных перевозчиков. Собрано доходов в виде платы за проезд автобусами в сумме 12,5 млн. руб. (за соответствующий период прошлого года - 17,7 млн. руб.); троллейбусами - 1,4 млн. руб. (в 2003 году - 1,1 млн. руб.).
В структуре перевезенного платного пассажира пассажиры по льготным проездным билетам составляют 40%, поэтому доход от одной поездки платных пассажиров составил - 3 руб. 14 коп. при тарифе 5 руб. Доход с одной поездки пассажира по льготным проездным билетам - 1 руб. 59 коп.
За отчетный период перевезено 18,7 млн. льготных пассажиров, в том числе автобусами - 17,9 млн. чел., троллейбусами - 793,4 тыс. чел. Получено субсидии на организацию городских пассажирских перевозок для покрытия эксплуатационных расходов, связанных с перевозкой льготных категорий из бюджетов всех уровней в размере 48,3 млн. руб., в том числе: по городским автобусным перевозкам - 44,7 млн. руб., троллейбусным - 3,6 млн. руб. Исходя из этого одна поездка льготного пассажира обеспечена бюджетными средствами на 51,6% (2,58 руб. при тарифе 5 руб.)
Регулярность по перевозкам автобусами составила 90,4% (94% в 2003 году).
Расходы по автобусным перевозкам сложились в размере 57,5 млн. руб., при этом доходы только на 21,8% покрыли эксплуатационные затраты. По троллейбусным перевозкам расходы составили - 9,4 млн. руб.: доходы на 15,4% покрыли эксплуатационные расходы.
По городским автобусным перевозкам сложился убыток в размере 209,3 тыс. руб., по горэлектротранспорту - 4,3 млн. руб. Также получены убытки по пригородным и междугородным перевозкам (815,7 тыс. руб. и 3,5 млн. руб. соответственно).
Средняя з/плата по предприятию составила - 4 704 руб. (3 652 руб. в 2003 г.), водителей - 5 667 руб., из них водителей городских автобусов - 5 842 руб. (4 789 руб. в 2003 году), троллейбусов - 6 726 руб. (4 177 руб. в 2003 г.), кондукторов автобусов - 2 778 руб., троллейбусов - 2 936 руб.
Среднесписочная численность работающих на предприятии по состоянию на 01.10.2004 составила 792 чел. (920 чел. в 2003 г.), в том числе: водителей - 321 чел., из них: водителей на городских перевозках - 188 чел., троллейбусах - 8 чел., кондукторов автобусов - 104 чел., троллейбусов - 7 чел.
По состоянию на 01.07.2004 на балансе предприятия числится 225 ед. транспортных средств, в том числе автобусов различных модификаций - 182 ед., троллейбусов - 4 ед. Списано с начала года 15 единиц автобусов. Износ имеющихся транспортных средств составляет 80%.
Ситуация на предприятии продолжает оставаться сложной: высокая степень износа автобусного парка, неполная компенсация убытков предприятия.
Многолетняя убыточная деятельность предприятия не позволяет даже в минимальных размерах обновлять подвижной состав, и предприятие практически "проедает" собственные основные фонды.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Преобразования в жилищно-коммунальной сфере нашего города осуществляются в рамках Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 1998-2010 гг., принятой Решением Сызранской городской Думы от 29.04.1998 № 8. Эта программа разрабатывалась как программа по переводу жилищно-коммунальной сферы города на рыночное, безубыточное и социально-ориентированное функционирование с обязательным улучшением качества представляемых услуг. Программа нацелена на совершенствование правовых, организационных отношений, оздоровление и качественное обновление инфраструктуры ЖКХ.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в городском бюджете занимают 43%, или 304,9 млн. руб. Плановые ассигнования ЖКХ на Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в месяцев 2004 года предусматривались в размере 266,3 млн. руб., фактически было исполнено 304,9 млн. руб. (114,5%).
Основная часть расходов ЖКХ ложится на:
- возмещение убытков по отоплению - 184,2 млн. руб. (60,4%);
- текущий и капитальный ремонт элементов городского благоустройства - 61,0 млн. руб. (20,0%);
- субсидии малоимущим слоям населения за коммунальные услуги содержание жилого фонда - 39 млн. руб. (12,8%)
В 2004 году продолжается реализация городских целевых программ. Их исполнение составляет:
Их исполнение составляет:
1. "Наш город" - 5 091,24 тыс. руб. - ведутся работы по благоустройству города: озеленению, освещению, ремонту элементов благоустройства, проводятся мероприятии по благоустройству учреждений социальной сферы.
2. "Водоснабжение и водоотведение г. Сызрани" - проводится работа по повышению качества услуг по водоснабжению и повышению устойчивости работы систем водоснабжения и водоотведения - ведется строительство комплекса Усинского водозабора, ВНС в Завокзальном р-не, водозабора от ул. Южной до с. Образцовое, перекладка водовода от ВНС 2-го подъема Образцовского водозабора до ВНС 4-го подъема, реконструкция БОС 1-й пусковой комплекс ЛЭП-6 кв, проектирование и реконструкция БОС-2-ой пусковой комплекс УФ-установок, реконструкция напорного коллектора от ЦНС до БОС, проводятся проектные работы по очистным сооружениям пос. Новокашпирский, проводится капитальный ремонт сетей водопровода. Финансирование за 9 мес. за счет всех источников финансирования составило 9 445,9 тыс. руб.
3. "Энергосбережение г. Сызрани" - производится реконструкция системы горячего водоснабжения района Образцовская площадка (произведена прокладка трубопровода - 175 п/м), мероприятия по улучшению работы тепловых сетей (внедрение новых теплоизоляционных материалов на тепловых сетях (пенополиуретан), гидропромывка ж/домов), внедрение рациональных схем обеспечения уличного освещения (замена светильников с лампами ДРЛ на светильники с натриевыми лампами), внедрение приборов учета энергоресурсов (2030 шт.). За отчетный период из всех источников финансирования на реализацию программы поступило 4 335,9 тыс. руб.
Положительным моментом в работе энергоемких предприятий жилищно-коммунального комплекса является наметившаяся тенденция по снижению дебиторской задолженности. С начала года задолженность за энергоносители, газ и водоснабжение сократилась на 12,5 млн. руб. и на 1 октября 2004 года составляет 71,6 млн. руб. Дебиторскую задолженность снизили УМП "Тепловые сети", ЗАО "СТЭК", ООО "Горэлектросеть", МУП "Энергетик".
Вместе с тем наблюдается рост кредиторской задолженности: за 9 месяцев текущего года она возросла на 5,3 млн. руб. и на 01.10.2004 достигла 84 млн. руб. Кредиторскую задолженность снизили ООО "Горэлектросеть" и МУП "Энергетик".
В соответствии с графиком приема в муниципальную собственность объектов жилого фонда и инженерной инфраструктуры за 9 месяцев текущего года на баланс муниципальных служб города принято 148 жилых домов общей площадью 46 752 кв.м, в т.ч. от:
- ГДП-6 - 1 дом - 849,4 кв.м;
- "Самаранефтепродукт" - 1 дом - 5 391,8 кв.м;
- ОАО РЖД - 124 дома - 3 4857 кв.м и водопроводно-канализационные сети;
- Мехколонна-68 - 21 дом - 840 кв.м и тепловые сети;
- ОАО "СКХП" - 1 дом - 4 813,9 кв.м
До конца года планируется принять оставшиеся у ведомств 92 жилых дома общей площадью 126691,1 кв.м, в т.ч. от:
- ОАО "Ростелеком" - 4 ж/д - 1 059 кв.м;
- Мех колонна - 68 - 21 ж/д - 840 кв.м;
- В/ч 42787 - 5 ж/д - 12 511 кв.м;
- СВАИ - 36 ж/д - 103 804 кв.м;
- ОАО "СНПЗ" - 1 ж/д - 4 077,1 кв.м;
- ОАО "РЖД" - 25 ж/д - 4 400 кв.м
Общая площадь муниципального жилого фонда на 01.10.2004 составляет 2430,1 тыс. кв.м, количество обслуживаемых домов - 1740 ед.
Проводится работа по формированию конкурентной среды в сфере технического обслуживания жилья. На конкурсной основе техническое обслуживание жилого фонда передано 8-ми организациям

   ------------------------T-------------T----------¬

¦Наименование ¦Обслуживаемая¦Количество¦
¦организаций ¦площадь, тыс.¦домов, шт.¦
¦ ¦ кв.м ¦ ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦МУП "ЖЭС" ¦ 845,9 ¦ 177 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "ЭВР" ¦ 408,9 ¦ 388 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "Цемент" ¦ 332,6 ¦ 119 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "РЭП" ¦ 252,4 ¦ 388 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "Стойком" ¦ 168,0 ¦ 40 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "Дом Ус" ¦ 166,5 ¦ 169 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "Техремстрой" ¦ 135,0 ¦ 180 ¦
+-----------------------+-------------+----------+
¦ООО "Киалим-Транзит" ¦ 120,8 ¦ 279 ¦
L-----------------------+-------------+-----------


Целью привлечения частных форм к обслуживанию жилья является обеспечение условий проживания отвечающих стандартам качества и снижение издержек производителей услуг и, следовательно, себестоимости услуг. Однако реальной рыночной среды в сфере управления жильем пока сформировать не удалось.
Процент сбора средств с населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 97,5%. Просроченная задолженность населения на 01.10.2004 составляет:
- с 3 до 6 мес. - 12,9 млн. руб.;
- более 6 мес. - 5,3 млн. руб.
Коллективом МУП "ЖУК" проводится работа по уменьшению сложившейся задолженности: расклеиваются объявления на подъездах жилых домов, высылаются предупреждения злостным неплательщикам, публикуются объявления в местных газетах, проводится работа по возбуждению исковых заявлений о взыскании задолженности в судебном порядке и о переселении из занимаемого жилья.
Проводится работа по заключению с населением договоров социального найма и с собственниками - на техническое обслуживание жилья. Из 83 тыс. лицевых счетов заключено договоров на техническое обслуживание с собственниками жилья - 9 990 ед., с нанимателями жилых помещений - 5 745 ед., что составляет 19%.
Капитальный ремонт жилого фонда выполнен на общую сумму 7 104,3 тыс. руб., в том числе:
1. За счет средств городского бюджета - 3 415,8 тыс. руб.:
- капитальный ремонт кровли - 1 138,6 тыс. руб. - 2 160,3 кв.м;
- сантехнические работы - 706,0 тыс. руб. - 1407 п.м.;
- капитальный ремонт домов ИВОВ - 431,0 тыс. руб. - 25 домов;
- комплексный капитальный ремонт жилых домов - 364,4 тыс. руб. - 575,6 кв.м жил ой площади;
- замена газового оборудования - 218,0 тыс. руб. - 66 шт.;
- капитальный ремонт лифтов - 146,6 тыс. руб. - 12 шт.;
- ремонт межпанельных швов - 100,0 тыс. руб. - 615 п.м.;
- замена водо-водяных подогревателей 100 тыс. руб. - 2 шт.;
- капитальный ремонт покрытий козырьков лоджий - 92,3 тыс. руб. - 34 шт.;
- капитальный ремонт антенного оборудования - 69,7 тыс. руб. - 5 шт. (домов);
- прочие работы.
2. За счет средств ОАО "РЖД" на восстановительный капитальный ремонт ж/фонда и инженерных сетей - 1 767 тыс. руб.:
- капитальный ремонт сетей канализации (промывка) - 562,5 тыс. руб. - 1 328 п.м.;
- капитальный ремонт сетей водоснабжения - 380,6 тыс. руб. - 433,6 п.м., 21 запорная арматура;
- благоустройство (отмостка) - 116,9 тыс. руб. - 356,5 кв.м;
- прочие работы.
3. За счет областных средств (капитальный ремонт ТСЖ) - 1 921,5 тыс. руб.:
- капитальный ремонт кровли - 874,1 тыс. руб. - 2 547,6 кв.м;
- капитальный ремонт инженерных систем - 677,2 тыс. руб. - 1 102 п.м.;
- капитальный ремонт межпанельных швов - 340,2 тыс. руб. - 2 160 п.м.;
- прочие работы.
Текущий ремонт элементов городского благоустройства за 9 мес. 2004 года произведен в объеме 41,6 млн. руб. при плане 45,4 млн. руб.
Средства на капитальный ремонт элементов городского благоустройства за отчетный период освоены в размере 19,4 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 17,8 млн. руб.
По благоустройству города выполнены следующие виды работ:
- ямочный ремонт дорожного полотна на площади 30,2 тыс.кв.м, щебенение улиц частного сектора (3 941 кв.м);
- техническое обслуживание сетей уличного освещения: установлено 16 светильников, заменено 471 светильник на 33 улицах города, протянуто 800 метров ВЛ уличного освещения;
- содержание автодорог, мостов и путепроводов, автопавильонов, гидротехнических сооружений, вывоз мусора с улиц города и отлов бездомных собак;
- текущее содержание зеленых насаждений: содержание лесопарков, парков, скверов (146 тыс. кв.м), полив цветников (20,4 тыс. кв.м), вырезка кустарников (17,9 тыс.шт.), стрижка живой изгороди (12,5 тыс. кв.м), очистка газонов от листвы (67 тыс. кв.м), обрезка деревьев (618 шт.).

Рынок труда

Ситуация в сфере занятости в городе стабильна. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занятых на крупных и средних предприятиях города возросла на 3%. Возросла численность занятых на транспорте, в торговле, в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспечении, в образование, культуре, в аппарате органов управления.
Уменьшение численности работников отмечается в промышленности, строительстве, связи. Растет численность занятых в малом бизнесе.
С начала текущего года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 11,4% и составила на 01.10.2004 665 человек. Уровень зарегистрированной безработицы на конец отчетного периода составил 0,6%. (в г. Самаре - 0,62%, в г. Тольятти - 0,61%, в г. Новокуйбышевске - 0,89%, в г. Октябрьске - 3,22%).
По сравнению с аналогичным периодом 2003 годом в общей численности безработных увеличилась доля социально незащищенной категории граждан.
Доля безработной молодежи увеличилась с 37,5% до 42,7%, женщин - с 73,3% до 76,4%, длительно незанятые - с 11,9% до 12,9%.
В структуре зарегистрированной безработицы снизилась доля высвобожденных работников - с 32,2% на 01.10.2003 до 32,0% на 01.10.2004.
Из 2158 выпускников профессиональных учреждений образования на учете в центре занятости по состоянию на 01.10.2004 состоит 62 человека (в соответствующем периоде прошлого года - 45 человек), в том числе выпускники:
СамГТУ - 3 человека;
Механико-технологического техникума - 15 человек,
Губернского колледжа - 7 человек,
Политехнического техникума - 2 человека;
Медицинского колледжа - 2 человека;
Политехнического колледжа - 31 человек;
Профессионального училища № 26 - 2 человека.
По-прежнему остается проблема трудоустройства безработных. На конец сентября 2004 г. в городском банке вакансий имелось 616 ед. свободных рабочих мест. На одну вакансию приходится 1,1 безработный. Однако предлагаемые работодателями вакансии или для специалистов высокой квалификации, или с зарплатой ниже прожиточного минимума. А на учете в центре занятости 79% безработных, имеющие длительный перерыв в работе, потерявшие квалификацию, но желающие получать высокую зарплату.
В отчетном периоде службой занятости проведено 20 ярмарок вакансий и ученических рабочих мест, где было представлено предприятиями и организациями более 6 387 рабочих мест. Посетили ярмарку около 3 тысяч человек.
За отчетный период направлено на обучение из числа безработных граждан 514 человек, закончили обучение 365 человек.
В целях создания условий по приобщению несовершеннолетних к труду, получению профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности была проведена работа по организации временной занятости несовершеннолетних граждан, как в свободное от учебы время, так и в период каникул. За 9 месяцев 2004 г. было трудоустроено 323 подростка, из них 38 человек из социально незащищенной категории.
С целью материальной поддержки безработных граждан в период поиска постоянной работы было заключено 33 договора на общественные работы на рабочих местах, в общественных работах приняли участие 198 человек.

Потребительский рынок

Сводный индекс потребительских цен за 9 месяцев 2004 года составил 109,3% (сентябрь 2004 года к декабрю 2003 года), что выше, чем за аналогичный период 2003 года (107,7%).
Цены на продовольственные товары возросли на 4,9% (в 2003 году на 4,2%), на непродовольственные товары на 5,7%, (в 2003 году на 8,4%).

Рис. 7 Динамика потребительских цен (предоставляется по требованию)

За отчетный период выросли цены на мясо (на 33,7%), колбасные изделия (на 13,1%), рыба свежая (на 20,4%), сахар (на 11,3%), макаронные изделия (на 5,8%), мука (на 5,6%), крупы (4,9%), маргарин (101,8%), сыр (101,4%). Увеличение связано с ростом оптовых и закупочных цен.
Снизились цены на молочную продукцию - на 12,1%, масло животное - 3%, крупы (гречка, пшено) - на 10,4% и плодоовощную продукцию - на 31,8%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в среднем по городу в сентябре 2004 года составила - 1 077,4 руб., что ниже - на 9,9%, чем в Тольятти (1 195,6 руб.), на 6,9% - чем в Самаре (1 157,7 руб.) и на 7,1% в целом по области (1 159,8 руб.).
Цены на бензин увеличились на 33,3%.
Рост индекса цен и тарифов на платные услуги населению значительно опережал рост цен на продовольственные и непродовольственные товары и составил за отчетный период 123,6%, что выше, чем в 2003 году (116,9%). С сентября 2004 года возросла абонентная плата за радио с 11 руб. до 15 руб., а с 1 октября - плата за телефон на 33,3%.
За 9 месяцев 2004 года оборот розничной торговли составил 2 557,1 млн. рублей (по официальным учтенным предприятиям), индекс физического объема к уровню 2003 составил 166,1%.
В макроструктуре оборота розничной торговли в 2004 году доля продовольственных товаров (по крупным и средним предприятиям) составила 41,8% против 51,6% в предыдущем году, непродовольственных товаров, соответственно, 58,2% и 48,4%

Уровень жизни населения

В январе-сентябре 2004 года общий объем полученных населением города номинальных денежных доходов составил 5 979,3 млн. рублей, или 3 581,5 рубля на душу населения в месяц (прирост 26,8%).
Темпы роста реальных располагаемых доходов составили за отчетный период 12,2%.
Начисленная среднемесячная заработная плата на одного занятого в экономике города за 9 месяцев текущего года составила 4 617,2 рубля возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,7%. Однако темпы роста были ниже прошлогодних (рис.). Реальное содержание заработной платы увеличилось на 8,1%.
Покупательная способность средней заработной платы в отчетном периоде обеспечивала 1,6 бюджета прожиточного минимума трудоспособного населения.
Величина прожиточного минимума за III квартал 2004 года составила в расчете на душу населения 2 566,47 руб. и увеличилась по сравнению с I кварталом 2004 года на 4,9%, а по сравнению с IV кварталом 2003 года - на 14,3%.

Рис. 8 Динамика номинальной средней заработной платы за 9 месяцев 2004 года в % к соответствующему периоду прошлого года и 9 месяцев 2003 года соответственно. (предоставляется по требованию)

Несколько сократилась межотраслевая дифференциация в оплате труда между отраслями производства, отдельными предприятиями и категориями работающих в материальном производстве и бюджетной сфере.
Разница в оплате труда работников бюджетных организаций и промышленных предприятий в отчетном периоде составила 2 раза, тогда как за 9 месяцев 2003 года это соотношение составляло 2,3 раза.
Задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась в 1,6 раза. На 07.10. 2004 г. долг по оплате труда составил 23,2 млн. рублей, в том числе ОАО "Тяжмаш" - 15,7 млн. руб. (1 мес.), Дирекция завода медицинского оборудования - 1,2 млн. руб. (11 мес.), МУЗ больница № 2 - 1,4 млн. руб. и ЦГБ - 4,9 млн. руб. (1,5 мес.).
Потребительские расходы в расчете на душу населения за 9 месяцев 2004 года составили 5 55,4 рубля (125,9% к соответствующему периоду 2003 года). Их доля в структуре денежных расходов остались на уровне 2003 года - 81,8%. Обязательные платежи и разнообразные взносы в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом 2003 года возросли на 32,2%.
Рост денежных доходов населения обусловил рост сбережений и накоплений. В отчетном периоде возросли расходы на покупку иностранной валюты в 1,2 раза. Во вклады в банки населением города направлено на 18% больше денежных средств, чем за 9 месяцев 2003 года, и на конец отчетного периода составили 2 291,9 млн. руб., или 12,4 тыс. руб. на одного жителя.

Рис. 9 Структура расходов населения за 9 месяцев 2004 г. (предоставляется по требованию)

Средний размер назначенных месячных пенсий в городе за отчетный период сложился на уровне 1 862,7 руб., что на 16,5% больше, чем в прошлом году. Реальный рост пенсий за 9 месяцев 2004 года составил 103,5% к уровню прошлого года. Средний размер назначенных пенсий в 3 квартале 2004 (1 943,1 руб.) практически покрыл стоимость прожиточного минимума пенсионера, установленную на III квартал текущего года (1 940,59 руб.).
В сфере социальной защиты и социального обслуживания населения проводилась работа по оказанию социальной помощи в рамках городской комплексной программы по социальной поддержке населения в г. Сызрани.
За 9 месяцев 2004 года на реализацию мероприятий программы из городского бюджета было направлено 342,2 млн. руб., это на 27,8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
За счет средств городского бюджета оказана материальная и натуральная помощь около 5,0 тыс. малоимущим гражданам на общую сумму 2,7 млн. рублей.
Предоставлено льгот по оплате жилья и коммунальных услуг более 23 тыс. человек.
Ежемесячно 600 гражданам предоставляются льготы за пользование телефонной связью и радио.
Более 50 тыс. человек пользуются бесплатным проездом в городском пассажирском автотранспорте.
Отремонтировано 17 частных домов участников ВОВ, находятся в ремонте 6 домов.
Обеспечено телефонной связью 137 человек, из них 115 человек за счет средств городского бюджета.
Одним из видов адресной социальной поддержки населения являются субсидии за жилье и коммунальные услуги. В текущем году средства субсидий перечисляются на персонифицированные социальные счета граждан. Деньги получают именно граждане, а не организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги. Новая система предоставления субсидий позволяет отследить прозрачность расходования бюджетных средств, обеспечить адресность получения субсидий. У граждан появилась возможность влиять на количество и качество предоставляемых коммунальных услуг.
За 9 месяцев 2004 года на предоставление субсидии отдельным категориям граждан за жилье и коммунальные услуги выделено из городского бюджета 39,0 млн. руб. Количество получателей субсидий уменьшилось с 12,6 тыс. человек на начало 2004 года до 3,6 тысяч на 1.10.2004 г. Это связано с тем, что выплаты субсидий за жилье и коммунальные услуги приведены в соответствие с Федеральным законом № 52 от 6 мая 2003 г.
В плане реализации мероприятий по социальной поддержке малоимущих граждан и отдельных категорий населения Самарской области за счет средств областного бюджета ежемесячно социальную помощь в виде денежных средств и продуктов питания получают более 7 тыс. человек, из них 2 тыс. детей.
В городе пользуется популярностью среди пенсионеров и инвалидов медико-социальное отделение при городской больнице № 3. За 9 месяцев 2004 г. за счет средств областного бюджета в социальном отделении пролечилось 384 ветерана.
Для оказания квалифицированной медицинской помощи онкологическим больным в городе работает хоспис на 10 койко-мест и выездная хосписная бригада. За истекший период текущего года оказана медицинская помощь в хосписе и на дому 141 онкологическому больному, на что из областного бюджета выделено 11,0 млн. руб.
Второй год в городе за счет средств областного бюджета производится выплата пособий в денежной форме отдельным категориям малоимущих граждан за твердое топливо, сжиженный газ и услуги телефонной связи. За 9 месяцев пособие получили 585 семей на общую сумму 204,7 тыс. руб.
В плане реализации "Комплексной целевой программы медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов Самарской области и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности на 2001-2005 гг.", 495 человек с ограниченными возможностями обеспечены специальными техническими средствами для ухода, передвижения, быта, досуга, общения, 123 инвалида обеспечено комнатными и прогулочными колясками и 30 инвалидам выделен спецавтотранспорт.
С 2003 года при Управлении социальной защиты населения работает кабинет адаптации для инвалидов, в котором за 9 месяцев 2004 года прошли социальную адаптацию 183 инвалида.
С целью организации досуга пожилых людей в территориальных службах работают клубы по интересам: "Умелые руки", "Ветеран", "Посиделки", "Рябинушка", "Рукодельница" и другие. Многие ветераны города занимаются в группах здоровья, организованных в Юго-Западном районе на базе ФСК "Спарта", в районе ЗТМ. За 9 месяцев текущего года на занятия ветеранов в группах здоровья из городского бюджета направлено 46,8 тыс. руб.

Здравоохранение

Работа отрасли здравоохранения г. Сызрани в 2004 году была направлена на реализацию "Концепции развития здравоохранения и охраны здоровья населения Самарской области на 2001-2005 гг.", областной программы "Здоровье населения Самарской области на 2001-2005 гг." и целевых городских программ, утвержденных городской Думой.
За За 9 месяцев 2004 г. из всех источников месяцев 2004 г. из всех источников финансирования на здравоохранение было направлено 234,6 млн. рублей, что на 30% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Из городского бюджета направлено в систему здравоохранения 18,9 млн. руб. Доля городского бюджета в финансировании системы здравоохранения составило 8% (в соответствующем периоде прошлого года - 2,9%).
За счет средств городского бюджета осуществлялось финансирование 5 городских целевых программ, направленных на лечение и профилактику диабета, бронхиальной астмы, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, на снижение заболеваемости гепатита и др. За За счет средств городского бюджета месяцев 2004 года на реализацию программ направлено 4,8 тыс. руб. (70,6% к годовому назначению).
В плане реализации областной программы "Здоровье населения Самарской области на 2001-2005 гг." за 9 месяцев 2004 года получено оборудование на общую сумму 15,3 млн. руб., в том числе:.
- по подпрограмме "Профилактика онкологических заболеваний" получено оборудование на сумму 11,2 млн. руб. Оборудование передано в МУЗ "Городская поликлиника № 1", где планируется открыть диагностический центр;
- по подпрограмме "Снижение заболеваемости детей Самарской области" получено оборудование и передано в детские поликлиники МУЗ "Городская поликлиника № 1", где износ существующего оборудования составляет 100%.
Стоимость переданного оборудования составляет 1,1 млн. руб.:
- по подпрограмме "Безопасное материнство" получено оборудование в отделение гинекологии МУЗ "Городская больница № 2" стоимостью 1,7 млн. руб.;
- по подпрограмме "Профилактика туберкулеза" в МУЗ "Противотуберкулезный диспансер" передан бронхоскоп стоимостью 329 тыс. руб.
- по подпрограмме "Внедрение принципа работы врача общей практики (семейного врача)" поступило 23 набора для врача общей практики.
По федеральной программе по предупреждению туберкулеза в РФ за счет средств федерального бюджета приобретено медикаментов на сумму 761,6 тыс. руб.
В рамках реализации Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в отчетном периоде проведено льготное зубопротезирование свыше 1,5 тыс. человек на общую сумму 430,7 тыс. руб. На сегодняшний день в очереди на зубопротезирование стоит 2 424 человека.
За 9 месяцев 2004 года на капитальный ремонт учреждений здравоохранения из городского бюджета направлено 2423,7 тыс. руб. Ремонт производился:
- в МУЗ "Городская больница № 2" выполнены общестроительные работы левого крыла 4 этажа здания под размещение гинекологического отделения;
- ведутся общестроительные работы по зданию кожно-венерологического диспансера по ул. Интернациональная, 13;
- проведен ремонт кровельного покрытия здания стационара МУЗ "Психоневрологический диспансер" (по ул. Нахимова, 6) и здания наркологического диспансера по ул. К.Маркса, 106;
- выполнены общестроительные работы помещений МУЗ "Городская поликлиника № 1" (по ул. Советской, 17) под размещение кабинетов функциональной диагностики, ведутся ремонтные работы в фотолаборатории и архиве;
- ведутся общестроительные работы на 1 этаже здания взрослой поликлиники МУЗ "Городская больница № 1";
- в Центральной городской больнице в терапевтическом корпусе закончен ремонт кровли, проведены сантехнические работы 2 и 3 этажа, ведутся электротехнические и общестроительные работы 2 и 3 этажа;
- ведется ремонт помещений 1 этажа здания по ул. Комсомольской, 2.

Образование

В городе осуществляется реализация федеральных экспериментов: введение единого государственного экзамена, совершенствование структуры и содержания общего образования, введение профильного обучения на старшей ступени образования.
В целях повышения качества образования как неотъемлемого условия роста конкурентоспособности экономики города реализуется проект "Реформа системы образования", в рамках которого пять образовательных центров города за В целях повышения качества образования как месяцев 2004 года получили оборудование на сумму 1 031,8 тыс. руб. Это:
- пять комплектов компьютерного и офисного оборудования для школьной бухгалтерии;
- пять комплектов оборудования для кабинета химии;
- видеокамеры mini DVD.
Продолжаются поставки оборудования для медиацентров.
Реализация областной целевой программы "Информатизация системы образования Самарской области в 2003-2005 годах" способствует внедрению новых информационных технологий в процесс обучения. С 2003 года работают тьюторские площадки, на которых обучаются преподаватели по программе "Основы информационно-коммуникативных технологий для учителя предметника". На сегодня обучено 724 человека (64,4% от общего количества учителей).
В настоящее время в городе на 1 современный компьютер приходится 81 человек, что не соответствует региональной норме оснащения образовательных учреждений компьютерной техникой. Свыше 42,0% компьютеров морально устаревшие.
В рамках территориальной целевой программы "Обеспечение транспортными средствами образовательных учреждений Самарской области в 2003-2005 годах" образовательный центр средняя общеобразовательная школа № 22 получила автобус стоимостью 531,7 тыс. руб.
В системе дошкольного образования действует 33 самостоятельных учреждения, из них 27 муниципальных. При 11 образовательных школах работают дошкольные отделения. Охват детей дошкольным образованием составляет 62%. Очередность в дошкольные образовательные учреждения составляет 904 человека, из них 737 - дети от 1,5 до 3 лет, 167 - дети от 3 до 7 лет.
На территории г. Сызрани функционирует 14 учреждений профессионального образования, осуществляющих подготовку по 88 профессиям и специальностям начального, среднего и высшего профессионального образования.
В филиале СамГТУ на 2004/2005 учебный год увеличен лицензионный норматив по контингенту студентов с 1100 до 1500 человек, что позволило увеличить прием студентов. Расширен спектр специальностей по заочной форме обучения и создан факультет заочного дистанционного обучения. В связи с повышенным интересом абитуриентов осуществлен первый набор по специальности "Профессиональное обучение", специализация "Информатика, вычислительная техника, компьютерная технология".
В плане подготовки учреждений образования к работе в осенне-зимний период 2004-2005 гг. завершены ремонтные работы капитального характера:
- в ДОУ № 42, № 37, в школе № 5, № 10, № 15, № 17, № 22, № 23 - ремонт кровли;
- в ДОУ № 13, № 32, в школе № 14, № 19, № 26, № 37, № 38 - ремонт системы отопления;
- в Центре диагностики и консультирования - ремонт теплотрассы, замена оконных блоков.
За 9 месяцев 2004 года на капитальный ремонт учреждений из городского бюджета направлено 3 271,8 тыс. руб.
В отчетном периоде в городских образовательных учреждениях выполнены следующие противопожарные мероприятия:
- в школе-интернате № 20, в ДОУ № 37, № 42, № 69, в школе № 6, № 9, № 12, № 14, № 15, № 22, № 28 - ремонт электропроводки;
- в ДТДиМ (эколого-биологический отдел), в детском доме, в школе № 7, № 11 - ремонт электропроводки, обработка чердачных помещений огнезащитным составом;
- в ДОУ № 16, № 40 - обработка чердачных помещений огнезащитным составом;
- в ДОУ № 59 - устройство эвакуационного выхода.
На выполнение противопожарных мероприятий из городского бюджета выделено 1 345,4 тыс. рублей.

Семейная политика

Основными формами работы по укреплению института семьи является содействие в решении социально-бытовых вопросов, осуществление социального контроля, предоставление психолого-педагогической помощи.
Как показал анализ, многие семьи горожан нуждались в адресной материальной помощи. В некоторых из них особенно остро обозначилась проблема организации летнего отдыха и подготовки детей к новому 2004/2005 учебному году.
С целью организации летнего отдыха детей в городе функционировало 8 детских загородных оздоровительных лагерей, 3 санатория-профилактория, 14 баз отдыха, 47 лагерей дневного пребывания при школах и подростковых клубах, где отдохнуло около 11 тыс. детей. Кроме того, 280 детей с различной патологией прошли курс реабилитации на базе дневных стационаров детских поликлиник.
Особое внимание было уделено организации отдыха, оздоровления и занятости детей из социально незащищенных категорий семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. За 9 месяцев 2004 года 1 640 несовершеннолетних данной категории оздоровлено на базе загородных лагерей и лагерей дневного пребывания, в том числе 586 детей были обеспечены бесплатными путевками. Организован отдых 96 детей и подростков, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УВД города, что способствовало предупреждению правонарушений подростками в каникулярное время. За 9 месяцев 2004 года детская и подростковая преступность по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась в 2 раза.
На летний отдых детей из городского бюджета направлено 3,7 млн. руб. (78,7% к плану 9 месяцев).
В августе текущего года проведена городская акция в "Добрый путь" по подготовке детей из социально незащищенных семей к новому 2004/2005 учебному году. Адресную помощь к новому учебному году получили 667 детей на общую сумму 233,5 тыс. рублей.
Всего за отчетный период из различных источников финансирования материальная помощь оказана 2314 семьям с 2715 детьми (в 2003 г. - 843 семьям с 1256 детьми).
В целях обеспечения права ребенка жить и воспитываться в семье продолжает развиваться институт приемной семьи. За 9 месяцев текущего года вновь образовано 20 приемных семей. Всего в городе на 01.10.2004 104 приемных семьи, в них воспитывается 154 ребенка. Усыновлено - 25 детей (в соответствующем периоде прошлого года - 1 ребенок).
За счет средств областного бюджета осуществляются выплаты на содержание детей в опекаемых и приемных семьях, на заработную плату родителям, воспитывающим приемного ребенка. За 9 месяцев 2004 года из областного бюджета поступило средств на выплаты 8,6 млн. руб.
В отчетном периоде продолжилась работа по проверке сохранности жилья, закрепленного за детьми, воспитывающимися в опекаемых и приемных семьях, по закреплению жилой площади. Жилая площадь закреплена за 106 приемными детьми и за 347 опекаемыми. Поставлено на регистрационный учет на получение внеочередного жилья 44 приемных ребенка и 6 опекаемых. Решается вопрос о закреплении жилья либо постановки на регистрационный учет 18 приемных детей, 42 - опекаемых, 39 опекаемых несовершеннолетних имеют жилье в собственности.
По-прежнему острой проблемой в городе остается обеспечение выпускников-сирот внеочередным жильем. Сегодня на учете на получение внеочередного жилья состоит 37 человек. В текущем году выделено 2 квартиры, одна за счет средств областного бюджета, вторая - из городского фонда вторичного жилья.
С целью сохранения, укрепления института семьи, пропаганды позитивного воспитания несовершеннолетних, поддержки юных даровании проводятся городские мероприятия, разнообразные по тематике и форме проведения. Это фестиваль семейного творчества, тематический вечер "Ордена моей семьи", праздник "Созвездие талантов", городской конкурс детского творчества "Мир глазами детей" и другие.
В целях предоставления основных гарантий ребенку, обеспечения условий для физического и интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития детей продолжается реализация городской целевой программы "Профилактика безнадзорности, социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних, усиления противодействия незаконному обороту наркотических средств в г. Сызрани на 2002 - 2005 гг." За В целях предоставления основных гарантий ребенку, месяцев 2004 на реализацию программы из всех источников финансирования направлено 5,8 млн. руб., в том числе 1,8 млн. рублей - из городского бюджета.

Молодежная политика

В рамках молодежной политики осуществляется создание и расширение сети молодежных учреждений: дом молодежных организаций, молодежных и детских общественных объединений. Проведена городская и областная спортивная игра "Орленок", городской фестиваль молодежного творчества "Молодежная весна - 2004", II городская молодежная научно-практическая конференция "Научный потенциал города - XXI веку". Проведена городская молодежная акция "Лидеры" под девизом "Мы выбираем Россию". В акции приняли участие свыше 400 студентов, представителей работающей молодежи. Акция предоставила молодежи города - участникам и зрителям - широкий спектр возможностей, которые молодые люди могут использовать, чтобы реализовать себя в творчестве, общественной деятельности, спортивно-массовой работе.
В рамках празднования Дня молодежи проведен городской праздник "Сызранский Арбат".
Продолжается развитие движения студенческих трудовых отрядов. К началу летнего трудового сезона 2004 году приступило к работе 17 студенческих отрядов, общей численностью более 500 человек.
В текущем году при управлении по делам молодежи был создан молодежный центр занятости. В большинстве учебных заведений профессиональной подготовки открыты филиалы Центра. Молодежным центром занятости проводится работа по трудоустройству подростков и молодежи в каникулярный период и в свободное от учебы время. За 9 месяцев 2004 года число обратившихся составило более 1000 человек, трудоустроено 718 человек.
В городе продолжает работу городской совет работающей молодежи, основной деятельностью которого является социально-экономическая поддержка работающей молодежи и участие в разработке и реализации городских молодежных программ. В августе текущего года проведен 2-й городской слет работающей молодежи.
В городе создан Сызранский фонд "Молодой семье - доступное жилье", основными целями деятельности которого является совершенствование системы обеспечения молодых семей города жильем, осуществление конституционных прав граждан на жилище. На сегодняшний день желающих участвовать в программе "Молодой семье - доступное жилье" 507 молодых семей.
Реализуются городские комплексные программы "Новое поколение", "Патриотическое воспитание населения г. Сызрани", направленные на гражданско-патриотическое воспитание и формирование у молодежи активной жизненной позиции. На реализацию мероприятий программ за 9 месяцев 2004 года из городского бюджета направлено 7,4 млн. руб.

Культура

В области культуры в отчетном периоде в городе проводились:
- XII Областной фестиваль хореографического искусства образовательных учреждений им. Н.В.Данилиной "Восходящие звезды балета" (4 апреля);
- региональный фестиваль народного творчества "Расцвела под окошком белоснежная вишня" (18 апреля);
- II Всероссийский фестиваль народного творчества "Хранители" (15 - 16 мая),
- Международный фестиваль "Серебряные трубы Поволжья" (16-22 августа);
- городские фестивали, конкурсы и смотры "Виктория", "- городские фестивали, конкурсы и смотры", "Серебряный микрофон", "Молодежная - городские фестивали, конкурсы и смотры" и др.
С гастролями в городе побывали государственный Волжский народный хор г. Самары, Камышинский драматический театр, Саратовский театр "Мир Диснея".
В Выставочном зале с 29 июля по 8 августа прошла выставка фотопейзажей МОО "Центр духовной культуры" г. Самара.
Подписан договор с федеральным агентством по культуре и кинематографии на проектно-изыскательские работы и реконструкцию церкви Вознесения комплекса мужского Вознесенского монастыря.
Проведены ремонтные работы в ДК "Авангард", в городском Доме культуры, ДК "Горизонт". Заменена система отопления в ЦБС филиал № 1, филиал № 8. В библиотеке им. Гайдара произведена замена участка внутренней канализации.
Из городского бюджета на текущий и капитальный ремонт учреждений культуры выделено 1 205,2 тыс. руб.
В плане работ со средствами массовой информации изготовлен справочник некоммерческих общественных организаций, издана книга "Славные дочери Сызрани".

Спорт

В отчетном периоде усилия физкультурных организаций города и управления физической культуры и спорта были направлены на содержание и сохранение сложившихся традиций физического воспитания населения, широкого проведения профилактических и спортивно-оздоровительных мероприятий, развития сети учреждений физкультурно-спортивной направленности, общественных физкультурно-спортивных формирований по месту жительства, коллективов физической культуры предприятий и учреждений, спортклубов и команд.
В городе в 3-м квартале проведено 32 спортивно-массовых мероприятия. С 13-15 августа прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, в котором приняло участие 3,5 тыс. человек. Проведен чемпионат России (высшая лига) по мотокроссу, в котором приняло участие 18 команд. Наша команда заняла 8 место.
Организован и проведен финал Чемпионата России по спортивному ориентированию, в котором приняло участие 49 территорий (964 чел.).
Прошел 40-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту, участвовало 6 команд. Городская команда заняла 2 место.
В городе проходил чемпионат Самарской области по футболу, в котором участвовало 14 команд.
Сборные команды и сильнейшие спортсмены города приняли участие в 16 областных, республиканских и международных соревнованиях.
За прошедший период достигли хороших результатов городские федерации тхэквондо, футбола, бокса, легкой атлетики, волейбола, греко-римской борьбы, дзюдо, тенниса и др.
Целенаправленно проводится оздоровительная работа среди инвалидов. Совместно с горсоветом ВОИ, управлением социальной защиты населения организованы городские соревнования по настольному теннису, бадминтону, легкой атлетике, дартсу, гонкам и фигурному вождению у спортсменов-колясочников. На стадионе "Центральный" проведена региональная Параолимпийская спартакиада инвалидов Самарской области по 7 видам спорта и состязаний. На проходившем в г. Новокуйбышевске в четвертый раз Параолимпийской спартакиаде наша команда (рук. Аристов В.) завоевала 13 медалей разного достоинства.
Ведется планомерная подготовка к зимнему спортивному сезону 2004 - 2005 гг.
До конца 2004 года, кроме традиционных календарных мероприятий, в городе пройдут Всероссийские соревнования и турниры по греко-римской борьбе, футболу, боксу и самбо.





Приложение № 2
к Постановлению
Сызранской городской Думы
от 24 ноября 2004 г. № 29

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Г. СЫЗРАНИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 ГОДА

Бюджет города за 9 месяцев 2004 года с учетом безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджетов и источников финансирования дефицита бюджета выполнен на 99,9%, к годовым назначениям - на 77,1%. При плане отчетного периода - 709,8 млн. рублей, фактическое исполнение - 708,8 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года исполнение составило, соответственно, 90,5% и 67%. По сравнению с соответствующим периодом 2003 года бюджет города увеличился на 186,7 млн. рублей, или на 35,8%.
Основные показатели бюджета города за отчетный период исполнены:
(млн. рублей)
   -----------------------T------------T---------T-------------T----------¬

¦ Показатели ¦ План ¦Исполнено¦% исполнения ¦Отклонения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T------+ ¦
¦ +-----T------+ ¦к году¦ к ОП ¦ ¦
¦ ¦ год ¦9 мес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦ДОХОДЫ - всего с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом безвозмездных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечислений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников внутреннего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ВФДБ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦919,6¦709,8 ¦ 708,8 ¦ 77,1 ¦ 99,9 ¦ -1,0 ¦
¦2003 год ¦779,7¦577,0 ¦ 522,1 ¦ 67,0 ¦ 90,5 ¦ -54,9 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦Собственные доходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦635,8¦456,5 ¦ 467,3 ¦ 73,5 ¦102,4 ¦ +10,8 ¦
¦2003 год ¦582,2¦417,2 ¦ 381,2 ¦ 65,5 ¦ 91,4 ¦ -6,0 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦Безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦200,5¦170,0 ¦ 170,0 ¦ 84,8 ¦100,0 ¦ - ¦
¦2003 год ¦134,6¦ 96,7 ¦ 103,9 ¦ 77,2 ¦107,5 ¦ + 7,2 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦Итого доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦836,3¦626,5 ¦ 637,3 ¦ 76,2 ¦101,7 ¦ +10,8 ¦
¦2003 год ¦716,6¦513,9 ¦ 485,1 ¦ 67,7 ¦ 94,4 ¦ -28,8 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦Источники ВФДБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2004 год ¦83,3 ¦ 83,3 ¦ 71,5 ¦ 85,8 ¦ 85,8 ¦ -11,8 ¦
¦2003 год ¦63,1 ¦ 63,1 ¦ 37,0 ¦ 58,6 ¦ 58,6 ¦ -26,1 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦РАСХОДЫ - всего ¦919,6¦709,8 ¦ 708,8 ¦ 77,1 ¦ 99,9 ¦ -1,0 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦В т.ч. за счет средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦- городского бюджета ¦720,6¦541,3 ¦ 540,3 ¦ 75,0 ¦ 99,8 ¦ -1,0 ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦- областного бюджета ¦156,9¦126,4 ¦ 126,4 ¦ 80,6 ¦100,0 ¦ - ¦
+----------------------+-----+------+---------+------+------+----------+
¦- федерального бюджета¦42,1 ¦ 42,1 ¦ 42,1 ¦ 100 ¦ 100 ¦ - ¦
L----------------------+-----+------+---------+------+------+-----------


I. Доходы

Собственные доходы отчетного периода выполнены на 102,4. При плане 456,5 млн. рублей фактически получено 467,3 млн. рублей. Дополнительно за отчетный период в бюджет города поступило 10,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2003 года рост собственных доходов бюджета составил 22,6%, или 86,1 млн. рублей в денежном выражении.
В последние годы наблюдаются изменения структуры доходной части бюджета. Удельный вес собственных доходов в объеме бюджета снижается за счет увеличения доли безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджетов. За 9 месяцев 2003 года собственные доходы в объеме бюджета города составили 73%. В 2004 году их удельный вес снизился на 7,1% и составил 65,9%. При этом доля безвозмездных перечислений увеличилась с 19,9% в 2003 году до 24% в текущем году, а с вышестоящих бюджетов - соответственно с 18% до 23,8%.

Структура доходной части бюджета

   -------------------T-----------------T----------------¬

¦Показатели ¦ 9 месяцев 2003 ¦ 9 месяцев 2004 ¦
¦ ¦ года ¦ года ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------T--------+-------T--------+
¦ ¦ Сумма ¦Удельный¦ Сумма ¦Удельный¦
¦ ¦ (млн. ¦ вес ¦ (млн. ¦ вес ¦
¦ ¦ руб.) ¦ ¦ руб.) ¦ ¦
+------------------+--------+--------+-------+--------+
¦Собственные доходы¦ 381,2 ¦ 73,0% ¦ 467,3 ¦ 65,9% ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+--------+-------+--------+
¦Безвозмездные ¦ 103,9 ¦ 19,9% ¦170,0 ¦ 24% ¦
¦перечисления, В¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦том числе из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней бюджета ¦ 93,9 ¦ 18,0% ¦ 168,5 ¦ 23,8% ¦
+------------------+--------+--------+-------+--------+
¦Источники ¦ 37,0 ¦ 7,1% ¦ 71,5 ¦ 10,1% ¦
¦внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дефицита бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+--------+--------+-------+--------+
¦Всего ¦ 522,1 ¦ 100% ¦ 708,8 ¦ 100% ¦
L------------------+--------+--------+-------+---------


В разрезе основных источников собственные доходы бюджета исполнены в следующих показателях:
(млн. рублей)
   ------------------T------------------T-------------------------T------¬

¦Показатели ¦ 9 месяцев 2003 ¦ 9 месяцев 2004 года ¦Рост к¦
¦ ¦ года ¦ ¦ 2003 ¦
¦ +-----T-----T------+-----T-----T------T------+ г. ¦
¦ ¦план ¦факт ¦% исп.¦план ¦факт ¦% исп.¦(+; -)¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Налоговые доходы ¦395,8¦340,4¦ 86,0 ¦429,9¦414,3¦ 96,4 ¦-15,6 ¦ 1,26 ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Налог на прибыль¦15,2 ¦14,3 ¦ 94,1 ¦10,8 ¦28,5 ¦263,3 ¦+ 17,7¦ 1,99 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Налог на доходы¦211,3¦186,7¦ 88,4 ¦273,0¦231,0¦ 84,6 ¦-42,0 ¦ 1,24 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Налоги на товары¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуги.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы. ¦27,7 ¦22,7 ¦ 81,7 ¦ 4,9 ¦ 4,5 ¦ 91,2 ¦ -0,4 ¦ 0,20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- акцизы ¦ 1,1 ¦ 0,5 ¦ 49,0 ¦ 0,1 ¦ 1,2 ¦1013,3¦ 1,1 ¦ 2,4 ¦
¦- налог с продаж ¦26,6 ¦22,1 ¦ 83,1 ¦ 4,8 ¦ 3,2 ¦ 67,9 ¦ -1,6 ¦ 0,15 ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Налоги на¦ 1,4 ¦ 6,7 ¦ 494 ¦17,0 ¦22,8 ¦134,2 ¦ +5,8 ¦ 3,4 ¦
¦совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Налоги на¦84,0 ¦60,8 ¦72,4 ¦71,4 ¦75,5 ¦105,7 ¦+4,1 ¦1,24 ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- налог на¦83,1 ¦60,2 ¦72,5 ¦70,5 ¦74,6 ¦105,8 ¦+4,1 ¦1,24 ¦
¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦части сумм,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зачисляемых по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам за 2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г., и погашения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Платежи за¦49,5 ¦42,0 ¦84,9 ¦44,9 ¦36,6 ¦81,5 ¦-8,3 ¦0,87 ¦
¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- земельный налог¦49,0 ¦41,3 ¦84,3 ¦43,0 ¦34, 9¦81,0 ¦-8,1 ¦0,85 ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Прочие налоги¦ 6,7 ¦ 6,8 ¦101,4 ¦ 5,5 ¦11,7 ¦212,2 ¦+6,2 ¦1,72 ¦
¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- местные налоги¦4,1 ¦3,7 ¦91,3 ¦2,4 ¦7,6 ¦316,1 ¦+5,2 ¦2,05 ¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Неналоговые ¦21,4 ¦40,8 ¦191,0 ¦26,6 ¦53,0 ¦199,0 ¦+26,4 ¦1,30 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+------+
¦Собственные ¦417,2¦381,2¦91,4 ¦456,5¦467,3¦102,4 ¦+10,8 ¦1,23 ¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+-----+-----+------+-----+-----+------+------+-------


По всем источникам доходов, за исключением налога с продаж и земельного налога, наблюдается рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За анализируемый период рост собственных доходов составил 23%, или 86,1 млн. рублей в суммовом выражении.

Налоговые доходы

Налоговые доходы - при плане 429,9 млн. рублей фактически в бюджет города поступило 414,3 млн. рублей. Выполнение контрольных показателей по сбору налоговых доходов обеспечено только на 96,4% (9 месяцев 2003 года - 86%). За отчетный период недополучено 15,6 млн. рублей (9 месяцев 2003 года - 55,4 млн. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данной группе доходов возросли на 21,7%, или 73,9 млн. рублей.
Выполнение контрольных показателей достигнуто по налогу на прибыль, налогу на игорный бизнес, акцизам на подакцизные товары, налогам на совокупный доход, налогам на имущество, прочим налогам, сборам и пошлинам. Не обеспечено выполнение плана по налогу на доходы физических лиц, налогу с продаж и земельному налогу.
План по основному доходному источнику, удельный вес которого в собственных доходах бюджета составляет около 60%, - налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), выполнен на 84,6%. При плане 273,0 млн. рублей фактически поступило 231,0 млн. рублей. Несмотря на невыполнение плановых показателей в текущем году, фактические поступления по сравнению с аналогичным периодом 2003 года увеличились на 44,3 млн. рублей, или 23,7%. За 9 месяцев текущего года по данному источнику доходов недополучено 42,0 млн. рублей, из которых 34,6 млн. рублей приходится на "налог на доходы физических лиц полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному источнику снизились в 4,3 раза (2003 год - 40,2 млн. рублей, 2004 год - 9,4 млн. рублей).
Причинами невыполнения плана по налогу на доходы физических лиц продолжают оставаться:
- отсутствие действенной государственной системы контроля;
- задержка выплаты заработной платы;
- отставание фактического роста НДФЛ относительно прогнозируемого.
По состоянию на 01.10.2004 по данным управления труда г. Сызрани просроченная задолженность по выплате заработной платы составила 23,1 млн. рублей:
- ОАО "Тяжмаш" - задолженность по заработной плате 15,7 млн. рублей - 1 месяц (по состоянию на 21.10.2004 задолженность отсутствует);
- Дирекция завода медоборудования - задолженность по зарплате 1,2 млн. рублей - 11 месяцев (по состоянию на 24.10.2004 - 1,3 млн. рублей);
- МУЗ больница № 2 - задолженность по заработной плате 1 месяц в сумме 1,4 млн. рублей (по состоянию на 24.10.04 - 2,8 млн. рублей за 2 месяца);
- ЦГБ - 4,9 млн. рублей за 1,5 месяца (по состоянию на 24.10.2004 - 3,2 млн. рублей - 1 месяц).
Из-за несвоевременной выплаты заработной платы этими предприятиями бюджет города недополучил 1,7 млн. рублей.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц, выявленная налоговыми органами в результате проведенной ими контрольной работы, по состоянию на 01.10.2004 составила 8,3 млн. рублей, в том числе:
- по юридическим лицам - 3,9 млн. рублей;
- по индивидуальным предпринимателям - 4,4 млн. рублей.
За отчетный период недоимка по данному источнику сократилась на 5,2 млн. рублей. При этом по юридическим лицам она снизилась в 2,5 раза, или на 6,2 млн. рублей, а по индивидуальным предпринимателям возросла на 1,1 млн. рублей, или в 1,3 раза.
В целях пополнения доходной части бюджета, и снижения недоимки по налогу на доходы физических лиц Администрацией города в течение этого периода направлялись письма в адрес руководителей налоговых органов области и г. Сызрани. Были направлены обращения силовым структурам города (прокуратура, УВД, УФСБ, Межрайонный отдел по налоговым преступлениям УНП ГУВД Самарской области) о принятии ими действенных мер в пределах вверенных им полномочий по взысканию задолженности по налогу на доходы физических лиц.
Также было направлено письмо в прокуратуру Самарской области по вопросу оказания содействия по взысканию задолженности по НДФЛ с крупных налогоплательщиков. Прокуратурой города Сызрани по нашему обращению были проведены проверки на указанных предприятиях. Прокуратурой области копия нашего обращения направлена в ГУВД Самарской области для проведения проверок в части сокрытия предпринимателями г. Сызрани своих доходов. Проведение проверок взято прокуратурой области на контроль.
Начальником Сызранского Межрайонного отдела по налоговым преступлениям УНП ГУВД Самарской области представлена информация о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях по выявлению лиц, допустивших нарушение законодательства РФ в части уплаты налога на доходы физических лиц, и "теневых" форм оплаты труда предприятиями и предпринимателями г. Сызрани.

Налоги на товары и услуги

Налоги на товары и услуги - по этой группе налогов при плане 4,9 млн. рублей фактическое исполнение составило 4,5 млн. рублей, или 91,2%. Причиной невыполнения контрольных показателей стало невыполнение плана по налогу с продаж, по которому недополучено в бюджет 1,6 млн. рублей. При плане 4,8 млн. рублей поступило - 3,2 млн. рублей. Исполнение составило 67,9%. Основной причиной невыполнения плана является недоимка, которая по состоянию на 01.10.2004 составила 4,6 млн. рублей.
По акцизам на подакцизные товары дополнительно в бюджет города поступило 1,1 млн. рублей за счет поступлений по акцизам на ликероводочную продукцию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли в 2,4 раза. Рост поступлений по акцизам на алкогольную продукцию произошел в основном за счет передачи 100% акцизов на алкогольную продукцию в региональный бюджет при сохранении прежнего норматива отчислений в городской бюджет.

Земельный налог

По земельному налогу при плане 43,0 млн. рублей фактическое поступление составило 34,9 млн. рублей, или 81%. Недополучено 8,1 млн. рублей. Невыполнение плановых показателей по земельному налогу объясняется тем, что часть земельных участков, находящихся в пользовании ОАО "СНПЗ", в 2004 году оформлены в аренду. Сумма арендной платы в размере 15,6 млн. рублей по первому сроку уплаты зачислена в неналоговые доходы "аренда за земли городов и поселков", что привело к снижению запланированных доходов по земельному налогу и росту арендных платежей за земли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений по земельному налогу уменьшилась на 6,4 млн. рублей, или 15%.

Налог на прибыль

По налогу на прибыль предприятий за отчетный период фактические платежи превысили плановые показатели в 2,6 раза. При плане 10,8 млн. рублей фактически в бюджет города поступило 28,5 млн. рублей. Дополнительно получено 17,7 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года платежи по налогу на прибыль увеличились почти в 2 раза. Увеличение суммы прибыли и снижение убытков промышленных предприятий стало одной из причин роста поступлений по указанному налогу. По данным городской статистики прибыль по средним и крупным предприятиям города за 8 месяцев 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 4,3 раза (8 месяцев 2003 года - 70,6 млн. рублей, 8 месяцев 2004 года - 302,2 млн. рублей). Сумма убытков по крупным и средним промышленным предприятиям снизилась на 79,1% со 133 млн. рублей в 2003 году до 27,8 млн. рублей в 2004 году.
На увеличение поступлений по указанному налогу также повлияла сдача ОАО "СНПЗ" уточненной декларации по налогу на прибыль за 2000 год, что позволило получить в бюджет дополнительно по данному налогу 6,8 млн. рублей.

Налог на совокупный доход

По налогам на совокупный доход - план выполнен на 134,2%. При плане 17,0 млн. рублей фактически получено 22,8 млн. рублей. Дополнительно в бюджет города получено 5,8 млн. рублей. Перевыполнение по данной группе налогов обеспечено в основном за счет дополнительных поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по которому сверх плана поступило 5,2 млн. рублей.
По сравнению с 2003 годом поступления по налогам на совокупный доход возросли в 3,4 раза, или на 16,1 млн. рублей.

Налог на имущество

По налогам на имущество план отчетного периода составил 71,4 млн. рублей, фактическое исполнение - 75,5 млн. рублей, или 105,7%. Обеспечено выполнение плана по налогу на имущество физических лиц и налогу на имущество организаций. Налог на имущество физических лиц за отчетный период выполнен в пределах плановых показателей. По налогу на имущество организаций исполнение составило 105,8%, или 74,6 млн. рублей. Дополнительно по указанному налогу в бюджет города поступило 4,1 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост поступлений по налогам на имущество составил 24,2%, или на 14,7 млн. рублей в денежном показателе.

Местные налоги и сборы

Местные налоги и сборы - при плане 2,4 млн. рублей фактическое исполнение составило 7,6 млн. рублей, дополнительно получено 5,2 млн. рублей. За счет поступлений налога на рекламу, который не предусмотрен планом на 2004 год, дополнительно получено 0,6 млн. рублей. Досрочное погашение реструктуризированной задолженности налога на содержание жилья и объектов социально-культурной сферы некоторыми предприятиями позволило обеспечить перевыполнение плановых показателей по прочим налогам и сборам на 4,4 млн. рублей.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы, удельный вес которых в сумме собственных доходов бюджета составляет 11,3%, выполнены на 199%. При плане 26,6 млн. рублей фактически поступило 53,0 млн. рублей. Дополнительно в бюджет получено 26,4 млн. рублей. Выполнение плановых показателей по данной группе доходов обеспечено перевыполнением плана по арендной плате за землю, по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и штрафным санкциям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по неналоговым доходам в 2004 году увеличились на 30%, или 12,2 млн. рублей в суммовом выражении.
За отчетный период фактические показатели по сбору арендной платы за земли превысили плановые в 6 раз. При плане по указанному налогу в сумме 3,8 млн. рублей фактически в бюджет города поступило 23,1 млн. рублей. Перевыполнение плана по сбору арендной платы за земли обеспечено поступлением незапланированных арендных платежей от ОАО "СНПЗ" в сумме 15,6 млн. рублей, увеличением количества заключенных в 2004 году договоров аренды, а также взысканием недоимки прошлых лет и поступлениями за необоснованное обогащение.
За 9 месяцев 2004 года в бюджет поступили доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 24,0 млн. рублей при плане 17,6 млн. рублей. Исполнение составило 136,9%. Сверх плана получено 6,4 млн. рублей. Дополнительные поступления получены за счет увеличения нормативной ставки арендной платы за один квадратный метр площади на 27,8%, которое не было учтено при прогнозировании бюджета города на 2004 год, а также за счет поступлений от сдачи в аренду имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями образования, здравоохранения и культуры (0,2 млн. рублей).
По штрафным санкциям исполнение составило 109,6%. При плане 4,6 млн. рублей в бюджет города поступило 5 млн. рублей, дополнительно - 0,4 млн. рублей.

Недоимка

По состоянию на 01.10.2004 общая задолженность по налогам и сборам в городской бюджет составила 118,2 млн. рублей. В том числе:
- недоимка по обязательным платежам и сборам - 71,9 млн. рублей;
- задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам - 46,3 млн. рублей.
По сравнению с началом года общая задолженность по налогам и сборам в городской бюджет уменьшилась на 5,3 млн. рублей. В том числе:
- недоимка по обязательным платежам и сборам увеличилась на 8,6 млн. рублей;
- задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам снизилась на 13,9 млн. рублей.
По видам налогов и сборов недоимка составила:
(млн. рублей)
   ------------------------T-------------T-------------T----------¬

¦ Виды налогов ¦На 01.01.2004¦На 01.10.2004¦Отклонение¦
¦ ¦ ¦ ¦ (+,-) ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 57,7 ¦ 65,5 ¦ +7,8 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налог на прибыль¦ 2,7 ¦ 3,6 ¦ +0,9 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налог на доходы ¦ 13,5 ¦ 8,3 ¦ -5,2 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налог на игорный бизнес¦ ¦ 0,8 ¦ +0,8 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Акцизы ¦ 0,2 ¦ 0,9 ¦ +0,7 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налог с продаж ¦ 2,9 ¦ 4,6 ¦ +1,7 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налоги на совокупный¦ 0,7 ¦ 7,1 ¦ +6,4 ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Налог на имущество¦ 12,0 ¦ 15,0 ¦ +3,0 ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Земельный налог ¦ 20,6 ¦ 21,8 ¦ +1,2 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Плата за пользование¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦
¦водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Платежи за добычу¦ 1,7 ¦ 0,1 ¦ -1,6 ¦
¦подземных вод ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 3,3 ¦ 3,2 ¦ -0,1 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 5,6 ¦ 6,4 ¦ +0,8 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Арендная плата за землю¦ 0,4 ¦ 2,5 ¦ +2,1 ¦
+-----------------------+-------------+-------------+----------+
¦Доходы от сдачи в¦ 5,2 ¦ 3,9 ¦ -1,3 ¦
¦аренду муниципального¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------------+-------------+-----------


За анализируемый период по сравнению с началом года размер недоимки увеличился по следующим налогам и сборам:
- по налогу на прибыль - на 0,9 млн. рублей;
- по налогу на игорный бизнес - на 0,8 млн. рублей;
- по налогу с продаж - на 1,7 млн. рублей;
- налогам на совокупный доход - на 6,4 млн. рублей;
- акцизам на алкогольную продукцию - на 0,7 млн. рублей;
- налогу на имущество организаций - на 3,0 млн. рублей;
- земельному налогу - на 1,2 млн. рублей;
- арендной плате за земли - 2,1 млн. рублей.
Снижение недоимки обеспечено по:
- налогу доходы физических лиц - на 5,2 млн. рублей;
- платежам за добычу подземных вод - 1,6 млн. рублей;
- местным налогам и сборам - 0,1 млн. рублей;
- доходам от сдачи в аренду муниципального имущества - 1,3 млн. рублей.
За отчетный период налоговыми органами признаны безнадежными к взысканию и списано 3,8 млн. рублей недоимки по налогам и сборам в бюджет города. С учетом пеней и штрафов сумма списанной задолженности составила 8,4 млн. рублей.
Наиболее крупными должниками в бюджет города являются неплатежеспособные предприятия, на долю которых приходится свыше 21% недоимки, или 15,5 млн. рублей в суммовом выражении. Это ЗАО "Шахта "Кашпирская" - 4,3 млн. рублей, ОАО "Сланцеперерабатывающий завод" - 2,7 млн. рублей, ДХО ВВФ ЗАО "Поиск" - 1,5 млн. рублей, ЗАО "Бытовая химия" - 2,8 млн. рублей, ЗАО "Шеврором" - 0,6 млн. рублей, ОАО "Ремстрой-монтаж" - 0,6 млн. рублей и другие.
По работающим предприятиям большой размер недоимки в бюджет имеют следующие налогоплательщики:
- ОАО "Тяжмаш" - 2,2 млн. рублей;
- ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" - 1,2 млн. рублей;
- ООО "РЕГИОН-ОПТ" - 0,9 млн. рублей;
- ОАО "Аптека № 59" - 0,6 млн. рублей;
- ОАО "Сызранский мясокомбинат" - 0,6 млн. рублей;
- ОАО "Сызраньмолоко" - 0,4 млн. рублей;
- Филиал зал игровых автоматов - 0,5 млн. рублей.

Безвозмездные перечисления

Безвозмездные перечисления за отчетный период составили в доходах бюджета 24%, или 170 млн. рублей, которые включают в себя:
- средства областного бюджета с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 126,4 млн. рублей;
- целевые средства федеральных бюджетов - 42,1 млн. рублей;
- безвозмездные перечисления от НК "ЮКОС" - 1,5 млн. рублей.
Безвозмездные перечисления из вышестоящих уровней бюджетов (средства федерального и областного бюджетов) в отчетном периоде составили 168,5 млн. рублей, что на 93,9 млн. рублей, или в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета (ИВФДБ)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета (ИВФДБ) выполнены на 85,8%. При плане 83,3 млн. рублей фактическое исполнение составило 71,5 млн. рублей.
Основные источники финансирования дефицита бюджета в отчетном периоде - заемные средства, на долю которых приходится около 65%.
За 9 месяцев текущего года на кассовый разрыв были привлечены кредитные ресурсы коммерческих банков в сумме 106 млн. рублей и бюджетная ссуда в размере 30 млн. рублей. По состоянию на 01.10.2004 задолженность по привлеченным в текущем году заемным средствам и переходящему долгу За 9 месяцев текущего года на кассовый разрыв . составила 66,4 млн. рублей. Из них:
- задолженность по кредитам текущего года - 33 млн. рублей;
- задолженность по бюджетной ссуде, полученной из областного бюджета в текущем году 30 млн. рублей;
- задолженность по бюджетной ссуде 2003 года - 3,4 млн. рублей.
Лимит предельного уровня муниципального долга по заемным средствам на 2004 год установлен в сумме 47,4 млн. рублей. За отчетный период фактическое исполнение составило 46,4 млн. рублей, т.е. в пределах установленного лимита.
За счет поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечено финансирование дефицита бюджета на 27,3 млн. рублей при плановом показателе 26,9 млн. рублей.
Переходящий остаток денежных средств на 01.10.2004 составил 21,6 млн. рублей

II. Расходы бюджета

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2004 года с учетом всех безвозмездных перечислений исполнены на 99,9%. При плановых назначениях 709,8 млн. рублей кассовое исполнение составило 708,8 млн. рублей.
Финансирование расходов за 9 месяцев 2004 года произведено за счет средств трех уровней бюджетов:
- городского бюджета - 540,3 млн. рублей;
- областного бюджета - 126,4 млн. рублей,
из них:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 43,4 млн. руб.;
- субвенции на реализацию ФЗ "О ветеранах" - 14,1 млн. руб.;
- субвенция на строительство социального дома для участников ВОВ - 36 млн. руб.;
- капремонт ЖСК - 1,6 млн. руб.;
- строительство и текущее содержание дорог - 20,3 млн. руб.;
- Фонд реформирования муниципальных финансов - 11 млн. руб.;
- федерального бюджета - 42,1 млн. рублей, в том числе:
- реконструкция сетей внеплощадочной канализации - 7,0 млн. руб.,
- на реализацию федеральных законов, связанных с предоставлением льгот по оплате коммунальных услуг и содержанию жилья, - 14,1 млн. рублей.
- предоставление бесплатного проезда инвалидам в общественном транспорте - 1,6 млн. руб.;
- реконструкция ветхого жилья - 3,5 млн. руб.;
- дотация по содержанию объектов ЖКХ - 15,- дотация по содержанию объектов ЖКХ - 15,4 млн. . руб.;
- дотация на возмещение расходов по субсидиям населению по ЖКУ - 0,- дотация на возмещение расходов по субсидиям . руб.
Финансирование расходов осуществлялось в пределах фактически полученных доходов и безвозмездных перечислений из вышестоящих уровней бюджетов и с учетом фактически предъявленных к оплате платежных документов и актов выполненных работ по капитальному строительству и капитальному ремонту.
Исполнение бюджета по финансированию расходов по отраслям осуществлялось согласно требованиям Постановления Сызранской городской Думы от 28.04.2004 № 23 "О внесении изменений и дополнений в бюджет города Сызрани на 2004 год" с соблюдением требований пункта 17 Постановления Сызранской городской Думы от 30.12.2003 № 88 "О бюджете города Сызрани на 2004 год".
- оплата труда с начислением ЕСН (финансирование расходов на выплату заработной платы в бюджетных учреждениях в отчетном периоде осуществлялось строго в установленные сроки);
- оплата коммунальных услуг;
- субсидии;
- трансферты населению;
- питание;
- медикаменты.

Расходы по главным разделам бюджета профинансированы
в следующих показателях:

(млн. рублей)

   ------T-----------------------T-----------T---------T-------T---------T--------------¬

¦ Код ¦Наименование ¦ Назначено ¦Исполнено¦ Откл. ¦% исполн.¦ Кредиторская ¦
¦ ¦ ¦на отчетный¦за 9 мес.¦ +;- ¦ ¦задолженность ¦
¦ ¦ ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦(картотека) на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.10.2004 ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦0100 ¦Управление и местное¦ 45,8 ¦ 43,3 ¦ -2,5 ¦ 94,5 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦самоуправление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦0500 ¦Правоохранительная ¦ 2,6 ¦ 2,1 ¦ -0,5 ¦ 80,8 ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦0700 ¦Промышленность, ¦ 109,6 ¦ 73,8 ¦ -35,8 ¦ 67,3 ¦ 2,2 ¦
¦ ¦энергетика и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стройиндустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦0800 ¦Сельское хозяйство ¦ 5 ¦ 5,8 ¦ 0,8 ¦ 116 ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1000 ¦Транспорт и связь ¦ 30,2 ¦ 29,3 ¦ -0,9 ¦ 97 ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное ¦ 266,3 ¦ 304,9 ¦ 38,6 ¦ 114,5 ¦ 8,1 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1300 ¦Предупреждение и¦ 3,3 ¦ 2,9 ¦ -0,4 ¦ 87,9 ¦ ¦
¦ ¦ликвидация ПЧС и СБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦ ¦Социальная сфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1400 ¦Образование ¦ 73 ¦ 64,9 ¦ -8,1 ¦ 88,9 ¦ 5,1 ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1500 ¦Культура и искусство ¦ 23,3 ¦ 19,4 ¦ -3,9 ¦ 83,3 ¦ 0,5 ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1600 ¦Средства массовой¦ 2,3 ¦ 2,1 ¦ -0,2 ¦ 91,3 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1700 ¦Здравоохранение и¦ 31,7 ¦ 26,1 ¦ -5,6 ¦ 82,3 ¦ 1,7 ¦
¦ ¦физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 103,8 ¦ 113,5 ¦ 9,7 ¦ 109,3 ¦ 1,8 ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦ ¦Итого по социальной¦ 234,1 ¦ 226 ¦ -8,1 ¦ 96,5 ¦ 9,2 ¦
¦ ¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦1900 ¦Обслуживание ¦ 2 ¦ 6,8 ¦ 4,8 ¦ В 3,4 ¦ ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦2300 ¦Мобилизационная ¦ 1,5 ¦ 1,1 ¦ -0,4 ¦ 73,3 ¦ ¦
¦ ¦подготовка экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 9,4 ¦ 12,8 ¦ 3,4 ¦ 136,2 ¦ ¦
+-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+--------------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 709,8 ¦ 708,8 ¦ -1,0 ¦ 99,9 ¦ 19,6 ¦
L-----+-----------------------+-----------+---------+-------+---------+---------------


Структура расходов бюджета сложилась следующим образом:
- на жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт - 47,2%,
- на социальную сферу - 32%,
- на капитальное строительство - 10,4%.
За 9 месяцев 2004 года расходы городского бюджета выполнены:
- по капитальному строительству на 67,3% (план - 109,6 млн. рублей, исполнение - 73,8 млн. рублей),
- по предприятиям транспорта и связи 97,0% (при плане - 30,2 млн. руб., исполнено - 29,3 млн. руб.),
- по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на 114,5% (при плане - 266,3 млн. руб., исполнено - 304,9 млн. руб.),
- по отраслям социальной сферы на 96,5% (план - 234,1 млн. рублей, исполнение - 226 млн. рублей).

Расходы бюджета за 9 месяцев 2004 года по главным
экономическим статьям составили

(млн. рублей)
   -------T-------------------------T------------T------------T--------------¬

¦КЭСР ¦Наименование статей ¦Назначено по¦ Исполнено ¦ Кредиторская ¦
¦ ¦ ¦бюджету на 9¦за 9 месяцев¦задолженность ¦
¦ ¦ ¦месяцев 2004¦ 2004 г. ¦на 01.10.2004 ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦100000¦Текущие расходы ¦ 556,2 ¦ 600,9 ¦ 13,2 ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 66,6 ¦ 64,1 ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110200¦Начисления на ФОТ ¦ 22,7 ¦ 21,7 ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110300¦Приобретение предметов¦ 10,0 ¦ 7,4 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦снабжения и расходных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110400¦Командировки ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110500¦Оплата транспортных услуг¦ 1,1 ¦ 0,7 ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 2,4 ¦ 2,0 ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦110700¦Оплата коммунальных услуг¦ 72,2 ¦ 61,5 ¦ 4,1 ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦111000¦Прочие текущие расходы ¦ 33,9 ¦ 29,2 ¦ 0,9 ¦
¦ ¦на закупки товаров,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы, услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦120300¦Выплата процентов по¦ 2,0 ¦ 6,8 ¦ ¦
¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦130100¦Субсидии ¦ 239,9 ¦ 276,7 ¦ 7,8 ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦130300¦Трансферты населению ¦ 105 ¦ 130,6 ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦200000¦Капитальные затраты ¦ 153,6 ¦ 107,9 ¦ 6,4 ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦240100¦Приобретение ¦ 3,5 ¦ 3,2 ¦ ¦
¦ ¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦240200¦Капитальное строительство¦ 109,6 ¦ 73,7 ¦ 2,2 ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 40,5 ¦ 31 ¦ 4,2 ¦
+------+-------------------------+------------+------------+--------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 709,8 ¦ 708,8 ¦ 19,6 ¦
L------+-------------------------+------------+------------+---------------


В структуре экономических статей расходов текущие расходы в отчетном периоде составили 84,9% (600,9 млн. руб.), капитальные затраты - 15,2% (107,9 млн. руб.).
Значительное перевыполнение по финансированию за 9 месяцев осуществлено по отраслям 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" в сумме 38,6 млн. рублей, 1800 "Социальная политика" - 9,7 млн. руб., 1900 "Обслуживание муниципального долга" - 4,8 млн. рублей и 3000 "Прочие расходы" 3,4 млн. руб. Дополнительное финансирование по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" было направлено на возмещение убытков по теплу в сумме 53,1 млн. руб., из них 45,2 млн. руб. направлено на погашение кредиторской задолженности, образованной на начало года, т.к. поставщиками услуг выдвигались жесткие условия (отключение города от теплоисточников). Финансирование осуществлялось по согласованным с поставщиками графикам погашения кредиторской задолженности. По разделу 1800 "Социальная политика" дополнительное финансирование осуществлялось на выполнение ФЗ "О ветеранах" в части погашения кредиторской задолженности, имевшей место на начало года по оплате льгот по коммунальным услугам. По разделу 1900 "Обслуживание муниципального долга" дополнительное финансирование направлено на уплату процентов по обслуживанию муниципального долга согласно условиям кредитных договоров. По разделу 3000 "Прочие расходы" дополнительно выделенные бюджетные средства были направлены на организацию и проведение выборов Главы города и депутатов в Сызранскую городскую Думу за счет закрытых Финансовым управлением бюджетных ассигнований по результатам проведенных контрольных проверок по правильности планирования и исполнения бюджетополучателями смет доходов и расходов на 2004 г.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 составила 19,6 млн. рублей, из них по социально-значимым статьям сумма долга - 7,3 млн. рублей. По сравнению с началом года задолженность по социально-значимым статьям сократилась на 53,9 млн. руб.:
(млн. рублей)
   ----------------------------T-------------T-------------T----------¬

¦Показатели ¦На 01.01.2004¦На 01.10.2004¦Отклонения¦
¦ ¦ ¦ ¦ (+;-) ¦
+---------------------------+-------------+-------------+----------+
¦Возмещение убытков по теплу¦ 45,2 ¦ 1,8 (за 1 ¦ -43,4 ¦
¦(жилфонд) ¦ ¦ часть ¦ ¦
¦ ¦ ¦отопительного¦ ¦
¦ ¦ ¦ сезона) ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+----------+
¦Коммунальные услуги¦ 7,7 ¦ 4,1 ¦ -3.6 ¦
¦бюджетным учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+----------+
¦Льготы по коммунальным¦ 8,3 ¦ 1,4 ¦ -6,9 ¦
¦услугам по федеральным¦ ¦ ¦ ¦
¦законам, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы по ФЗ "О¦ 7,2 ¦ 1,4 ¦ -5,8 ¦
¦Ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии малоимущим слоям¦ 1,1 ¦ ¦ -1,1 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+-------------+----------+
¦Итого: ¦ 61,2 ¦ 7,3 ¦ -53,9 ¦
L---------------------------+-------------+-------------+-----------


Исполнение в разрезе основных наиболее емких отраслей бюджета составило:

КФКР 0707 "Капитальные вложения"

За 9 месяцев 2004 года бюджет по подразделу 0707 "Капитальные вложения" исполнен на 67,3% (к плановым показателям).

(в млн. руб.)
   -------------------------T-----------T-----------T------¬

¦ ¦ Назначено ¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ на 9 мес. ¦ за 9 мес. ¦испол.¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+------+
¦- средств муниципального¦ 52,1 ¦ 26,7 ¦ 51,3 ¦
¦(городского) бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+------+
¦- средств областного¦ 47,0 ¦ 41,7 ¦ 88,7 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+------+
¦- средств федерального¦ 10,5 ¦ 5,4 ¦ 51,4 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+------+
¦Всего: ¦ 109,6 ¦ 73,8 ¦ 67,3 ¦
L------------------------+-----------+-----------+-------


В разрезе экономических статей расходы исполнены:
(в млн. руб.)
   ---------------------T---------T----------------T-------------T---------¬

¦Код, наименование¦Назначено¦Профинансировано¦ Кассовый ¦ % исп. ¦
¦экономических статей¦на 9 мес.¦на 01.10.2004 ¦ расход на ¦(4/2*100)¦
¦ ¦ 2004 г. ¦ ¦ 01.10.2004 ¦ ¦
+--------------------+---------+----------------+-------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------T-------------+---------+----------------+-------------+---------+
¦240200¦ВСЕГО: по¦ 109,6 ¦ 75,4 ¦ 73,8 ¦ 67,3 ¦
¦ ¦КФКР 0707 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------+---------+----------------+-------------+----------


За 9 месяцев 2004 года финансирование произведено по следующим объектам:

(в тыс. руб.)
   ----T-----------------------T-------------T-----------T----T-----------¬

¦ ¦Наименование ¦Назначено (с ¦ Исполнено ¦ % ¦ Отклон. ¦
¦ ¦ ¦ учетом ¦ за 9 мес. ¦ ¦ (+,-) ¦
¦ ¦ ¦ областных и ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦федеральных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств) на 9¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ Коммунальное строительство ¦
+---T-----------------------T-------------T-----------T----T-----------+
¦1. ¦Строительство 1 линии¦ 16 433 ¦ 15 836 ¦ 96 ¦ -597 ¦
¦ ¦троллейбусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- областной бюджет¦ 10 000 ¦ 9 886 ¦ 99 ¦ -114 ¦
¦ ¦(ФРМФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦2. ¦Строительство моста по¦ 8 500 ¦ 1 130 ¦ 13 ¦ -7 370 ¦
¦ ¦ул. Интернациональная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦3. ¦Реконструкция системы¦ 10 600 ¦ 7 217 ¦ 68 ¦ -3 383 ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках МБРР), в т.ч. %¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦4. ¦Реконструкция сетей¦ 500 ¦ 52 ¦ 10 ¦ -448 ¦
¦ ¦канализации и очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦5. ¦Горячее водоснабжение¦ 2 000 ¦ 673 ¦ 34 ¦ -1 327 ¦
¦ ¦Обр. площадки, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- областной бюджет¦ 1 000 ¦ ¦ ¦ -1 000 ¦
¦ ¦(ФРМФ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦6. ¦Строительство ¦ 400 ¦ 120 ¦ 30 ¦ -280 ¦
¦ ¦водопровода в п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Батрацкие выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦7. ¦Строительство нового¦ 400 ¦ 6 ¦ 2 ¦ -394 ¦
¦ ¦скотомогильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦8. ¦Оплата деклараций по¦ 600 ¦ 377 ¦ 63 ¦ -223 ¦
¦ ¦безопасности ГТС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦9. ¦Проведение испытаний и¦ 1 400 ¦ - ¦ - ¦ -1 400 ¦
¦ ¦обследований мост.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦10 ¦Проектирование 2-й ¦ 350 ¦ 319 ¦ 91 ¦ -31 ¦
¦ ¦очереди строит.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дренажной системы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦р-не Молдавка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦11 ¦Газификация города ¦ 4800 ¦ 1868 ¦ 39 ¦ -2932 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦12 ¦Внеплощадочная ¦ 7000 ¦ 4792 ¦ 68 ¦ -2208 ¦
¦ ¦канализация (фед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 52983 ¦ 32390 ¦ 61 ¦ -20593 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ Жилищное строительство ¦
+---T-----------------------T-------------T-----------T----T-----------+
¦1. ¦Строительство ¦ 48170 ¦ 36606 ¦76 ¦ -11564 ¦
¦ ¦социального дома для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- областной бюджет ¦ 36000 ¦ 31826 ¦ 88 ¦ -4174 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦2. ¦Жилищное строительство¦ 4800 ¦ ¦ ¦ -4800 ¦
¦ ¦(переселение граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из ветхого и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийного жилья), в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- федеральный бюджет ¦ 3500 ¦ ¦ ¦ -3500 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦3. ¦Ипотечное строительство¦ 1500 ¦ 1269 ¦ 85 ¦ -231 ¦
¦ ¦в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦4. ¦Реализация программы¦ ¦ 73 ¦ ¦ 73 ¦
¦ ¦"Обеспечение жильем¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых семей" (фед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюдж.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 54470 ¦ 37948 ¦ 70 ¦ -16522 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ Строительство объектов социальной сферы ¦
+---T-----------------------T-------------T-----------T----T-----------+
¦1. ¦Строительство котельной¦ 600 ¦ 100 ¦17 ¦ -500 ¦
¦ ¦бани № 4 п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦2. ¦Реконструкция здания¦ ¦ 651 ¦ ¦ 651 ¦
¦ ¦под детскую поликлинику¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. К.Маркса, 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦3. ¦Реконструкция здания¦ ¦ 83 ¦ ¦ 83 ¦
¦ ¦под детскую поликлинику¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Ульяновской, 93 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦4. ¦Реконструкция ¦ 753 ¦ 869 ¦115 ¦ 116 ¦
¦ ¦родильного дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦5. ¦Реконструкция стадиона¦ 500 ¦ 134 ¦27 ¦ -366 ¦
¦ ¦"Центральный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦6. ¦Реконструкция КВД под¦ ¦ 534 ¦ ¦ 534 ¦
¦ ¦СПИД-лабораторию (фед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 1853 ¦ 2371 ¦128 ¦ 518 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ Прочее строительство ¦
+---T-----------------------T-------------T-----------T----T-----------+
¦1. ¦Строительство памятника¦ 300 ¦ 850 ¦283 ¦ 550 ¦
¦ ¦"Женщине..." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦2. ¦Строительство здания¦ ¦ 208 ¦ ¦ 208 ¦
¦ ¦пождепо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 300 ¦ 1058 ¦353 ¦ 758 ¦
+---+-----------------------+-------------+-----------+----+-----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 109606 ¦ 73767 ¦67 ¦ -35839 ¦
L---+-----------------------+-------------+-----------+----+------------


В разрезе средств, полученных бюджетом города из вышестоящих уровней бюджетов, фактическое финансирование за 9 месяцев 2004 года произведено в бюджете в следующих суммах.
Поступления из федерального бюджета на финансирование объектов капитального строительства составили 10,5 млн. руб., по объектам:
- жилищное строительство - подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 3,5 млн. руб. (по Распоряжению Правительства Самарской области № 120-р выделено за счет средств федерального бюджета 7 млн. руб.);
- внеплощадочная канализация, очистные сооружения канализации г. Сызрани, реконструкция 2-оч. УФ дезинфекции сточных вод - 7 млн. руб. (согласно договора 2103/01 от 21.01.2004).
Финансирование за счет федеральных средств, поступивших в муниципальный бюджет, осуществлено через лицевые счета заказчиков-застройщиков, открытых в ОФК в размере 10,5 млн. руб. Кассовое исполнение по объектам составляет 5,4 млн. руб.:
Из областного бюджета согласно Распоряжению Губернатора Самарской области от 25.08.2004 № 342-р выделены средства областного Фонда реформирования муниципальных финансов в сумме 13 млн. руб. на объекты:
- строительство линии троллейбусного движения - 10 млн. руб. (поступления в городской бюджет составило 10 млн. руб.);
- реконструкция системы горячего водоснабжения Образцовской площадки - 3 млн. руб. (поступления в городской бюджет составило 1 млн. руб.).
По объекту "Строительство социального дома для ветеранов ВОВ" поступления из областного бюджета на отчетную дату составили 36 млн. руб. Исполнение составило 31,8 млн. руб.
Размер финансирования за 9 месяцев 2004 года за счет средств областного бюджета в целом составил 88,7% (41,7 млн. руб.).
Кредиторская задолженность по данной отрасли к лимитам текущего периода по сравнению с задолженностью на начало года уменьшилась на 69% и составила 2,2 млн. руб.

КФКР 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по данной отрасли за 9 месяцев 2004 года выполнены на 114,5%, при плановых назначениях 266,3 млн. руб. кассовое исполнение составило 304,9 млн. руб. Дополнительно произведено расходов на сумму 38,6 млн. руб. по статье "Субсидии - возмещение убытков по теплу".
В разрезе главных экономических статей расходы по подразделам исполнены:

(млн. руб.)
   -------T-------------------T---------T---------T----------T----------¬

¦ КЭСР ¦ Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦ % ¦
¦ ¦ отраслей и ¦на 9 мес.¦за 9 мес.¦ (+/-) ¦исполнения¦
¦ ¦ экономических ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ статей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦1201 ¦Жилищное хозяйство ¦ 61,3 ¦ 54,1 ¦ -7,2 ¦ 88,3 ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦130100¦Субсидии на¦ 15,2 ¦ 10,3 ¦ -4,9 ¦ 67,8 ¦
¦ ¦покрытие убытков¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возникающих при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦130300¦Трансферты ¦ 38,4 ¦ 39,0 ¦ 0,6 ¦ 101,6 ¦
¦ ¦малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет средств ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ -0,3 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 7,7 ¦ 4,8 ¦ -2,9 ¦ 62,3 ¦
¦ ¦жилого фонда, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет целевых ¦ 1,6 ¦ 1,3 ¦ -0,3 ¦ 81,2 ¦
¦ ¦средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета капремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ 6,1 ¦ 3,5 ¦ -2,6 ¦ 57,4 ¦
¦ ¦жилого фонда за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- из них ветеранам ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ -0,4 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦1202 ¦Коммунальное ¦ 200,2 ¦ 245,6 ¦ 45,4 ¦ 122,7 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦130100¦Субсидии на услуги ¦ 131,7 ¦ 184,6 ¦ 52,9 ¦ 140,2 ¦
¦ ¦населению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств ¦ 15,4 ¦ 6,1 ¦ -9,3 ¦ 39,6 ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦130100¦Субсидии ¦ 45,4 ¦ 41,6 ¦ -3,8 ¦ 91,6 ¦
¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям других¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 23,1 ¦ 19,4 ¦ -3,7 ¦ 84 ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения, всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- городской бюджет ¦ 2,8 ¦ 1,6 ¦ -1,2 ¦ 57,1 ¦
¦ ¦- областной бюджет ¦ 20,3 ¦ 17,8 ¦ -2,5 ¦ 87,7 ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦1203 ¦Прочие структуры ¦ 4,8 ¦ 5,2 ¦ 0,4 ¦ 108,3 ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦130100¦Субсидии на ¦ 4,8 ¦ 5,2 ¦ 0,4 ¦ 108,3 ¦
¦ ¦покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возникающих при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаже работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦240300¦Прочий капитальный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ 266,3 ¦ 304,9 ¦ 38,6 ¦ 114,5 ¦
¦ ¦1200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств ¦ 230,0 ¦ 280,7 ¦ 50,7 ¦ 122,0 ¦
¦ ¦городского бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств ¦ 20,9 ¦ 18,1, ¦ -2,8 ¦ 86,6 ¦
¦ ¦областного бюджета,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств ¦ 15,4 ¦ 6,1 ¦ -9,3 ¦ 39,6 ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------+---------+---------+----------+-----------


На На 2004 год по статье "Субсидии - возмещение по статье "Субсидии - возмещение убытков по теплу" утверждено 171,1 млн. руб., план 9 мес. - 131,7 млн. рублей, исполнено за отчетный период - 184,6 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года произведен расчет за 1 половину отопительного сезона в полном объеме. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 уменьшилась по сравнению с началом года на 44,6 млн. руб. и составила 0,1 млн. руб.
Следует обратить внимание на складывающуюся бюджетную ситуацию по финансированию статьи "Возмещение разницы в тарифах на отопление" во второй половине отопительного сезона. По прогнозной оценке на возмещение разницы в тарифах на отопление во второй половине отопительного сезона предварительно необходимо дополнительно выделить из бюджета 72,1 млн. руб. (по состоянию на 01.11.2004 выделено 10,7 млн. руб., из них за счет средств областного бюджета - 9,3 млн. руб.).
Причиной образования дефицита является несоответствие индексов-дефляторов, т.е. расчетных показателей бюджета с утвержденными тарифами. В расчетных показателях определения бюджетного финансирования по данной статье в утвержденном бюджете на 2004 год учтен индекс-дефлятор - 1,16 согласно письменного уведомления от 19.09.2003 № 6/341 Управления государственного регулирования и контроля в электроэнергетике Самарской области. С принятием бюджета города на 2004 год одновременно принимались и тарифы на оплату коммунальных услуг, которые превысили расчетный индекс-дефлятор на 10%. Поэтому дефицит бюджета не имеющего источника покрытия по данной статье в принятом бюджете составил 36,4 млн. руб. (об этом было изложено в пояснительной записке к принятому бюджету на 2004 год).
Кроме того, на увеличение дефицита бюджета по данной статье повлияли условия заключенного договора между МУП "ЖУК" и ЗАО "СТЭК" на поставку тепловой энергии, согласно которых оплата за декабрь 2004 года должна будет произведена в полном объеме в текущем году (62,9 млн. руб.) в три срока - 8, 18, 28 декабря 2004 г.
Общая сумма кредиторской задолженности по разделу 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 01.10.2004 составила 8,1 млн. руб., из них:
- субсидии - возмещение разницы в тарифах на содержание жилого фонда - 1,8 млн. руб.,
- капитальный ремонт жилого фонда - 1,8 млн. руб.,
- в текущий ремонт элементов городского благоустройства - 4,1 млн. руб.

КФКР 1400 "Образование"

Финансирование отрасли "Образование" за отчетный период выполнено на 88,9% при плановых бюджетных назначениях 73 млн. руб., исполнение составило 64,9 млн. руб., недофинансирование составило 8,1 млн. руб.
В таблице 1 представлены расходы по отрасли "Образование" в разрезе подразделов:

Табл. 1
(млн. рублей)
   -----T-----------------T---------T---------T----------T-----¬

¦КФКР¦Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦ % ¦
¦ ¦подразделов ¦на 9 мес.¦за 9 мес.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+---------+---------+----------+-----+
¦1401¦Дошкольное ¦ 10,9 ¦ 10,1 ¦ -0,8 ¦92,7 ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+---------+---------+----------+-----+
¦1402¦Общее образование¦44,4 ¦ 38,8 ¦ -5,6 ¦87,4 ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- школы, детские¦ 29,3 ¦ 24,9 ¦ -4,4 ¦84,9 ¦
¦ ¦сады, школы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начальные, непол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные средние и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- школы-интернаты¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 0,1 ¦109,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- учреждения по¦ 9,7 ¦ 8,8 ¦ -0,9 ¦90,7 ¦
¦ ¦внешкольной ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦боте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детский дом ¦ 4,3 ¦ 3,9 ¦ -0,4 ¦90,7 ¦
+----+-----------------+---------+---------+----------+-----+
¦1404¦Среднее профес- ¦ 9,1 ¦ 8,9 ¦ -0,2 ¦97,8 ¦
¦ ¦сиональное обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Музыкальный¦ 8,5 ¦ 8,3 ¦ -0,2 ¦97,6 ¦
¦ ¦колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- Медицинский¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+---------+---------+----------+-----+
¦1406¦Профессиональное ¦ 2,4 ¦ 1,8 ¦ -0,6 ¦75,0 ¦
¦ ¦высшее образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+---------+---------+----------+-----+
¦1407¦Прочие расходы в ¦ 6,2 ¦ 5,3 ¦ -0,9 ¦85,5 ¦
¦ ¦области образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- прочие учрежде-¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 0,1 ¦106,7¦
¦ ¦ния и мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в области обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- финансирование ¦ 4,7 ¦ 3,7 ¦ -1,0 ¦78,7 ¦
¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации оз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компании детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+---------+---------+----------+-----+
¦ ¦Всего за счет¦ 73,0 ¦ 64,9 ¦ -8,1 ¦88,9 ¦
¦ ¦средств городско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------+---------+---------+----------+------


Исполнение расходов по отрасли "Образование" в разрезе статей экономической классификации представлено в Табл. 2:

Табл. 2
(млн. руб.)
   -------T---------------------T---------T---------T-------¬

¦КЭСР ¦Наименование статей¦Назначено¦Исполнено¦ Откл. ¦
¦ ¦экономической ¦на 9 мес.¦за 9 мес.¦ +;- ¦
¦ ¦классификации ¦2004 года¦2004 года¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110100¦Оплата труда ¦ 10,6 ¦ 10,4 ¦ -0,2 ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110200¦Начисления на оплату¦ 3,9 ¦ 3,8 ¦ -0,1 ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110300¦Приобретение ¦ 1,8 ¦ 1,5 ¦ -0,3 ¦
¦ ¦предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110400¦Командировочные и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110500¦Транспортные услуги ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0 ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ -0,1 ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦110700¦Оплата коммунальных¦ 47,8 ¦ 41,9 ¦ -5,9 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦111000¦Прочие текущие¦ 3,6 ¦ 2,8 ¦ -0,8 ¦
¦ ¦расходы на закупку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦130300¦Трансферты населению ¦ 0,7 ¦ 0,5 ¦ -0,2 ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦240100¦Приобретение оборудо-¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0 ¦
¦ ¦вания длительного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 3,8 ¦ 3,3 ¦ -0,5 ¦
+------+---------------------+---------+---------+-------+
¦ ¦Всего по разделу 1400¦ 73,0 ¦ 64,9 ¦ -8,1 ¦
L------+---------------------+---------+---------+--------


Анализируя данные таблицы 2, установлено следующее:
По статье 110700 "Коммунальные услуги" процент исполнения составил 87,7%. Отклонение от назначений составило 5,9 млн. руб., при плановых бюджетных назначениях 47,8 млн. руб. кассовое исполнение - 41,9 млн. рублей.
Кредиторская задолженность по данной статье составила в сумме 2,8 млн. рублей.
По состоянию на 01.10.2004 по учреждениям образования общая кредиторская задолженность составила в сумме 5,1 млн. рублей. В разрезе статей экономической классификации она определилась в следующих показателях:

На На
01.01.2004 01.10.2004
млн. руб. млн. руб.

110300 "Приобретение 0,3 0
прочих расходных
материалов

110700 "Оплата коммуналь- 6,4 2,8
ных услуг"

111000 "Прочие текущие 0,1 0,3
расходы"

240330 "Капитальный 2,8 2,0
ремонт"

Итого 9,6 5,1

По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась на 46,9%, или на 4,5 млн. руб.

КФКР 1500 "Культура и искусство"

В бюджете города по р. 1500 "Культура и искусство" на 9 месяцев предусмотрено 23,3 млн. руб., исполнение составило 19,4 млн. руб. (83,3%).

Таблица 1.

Исполнение городского бюджета по разделу 1500
"Культура и искусство" за 9 мес. 2004 г.

(млн. руб.)
   -----T-------------------T-------T-----------T-----------T------T-----¬

¦КФКР¦ Наименование ¦Количе-¦ Назначено ¦ Исполнено ¦Откло-¦% ис-¦
¦ ¦ подразделов ¦ ство ¦ на 9 мес. ¦ за 9 мес. ¦нения ¦пол- ¦
¦ ¦ ¦учреж- ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦нения¦
¦ ¦ ¦ дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------+-------+-----------+-----------+------+-----+
¦1501¦Культура, искусство¦ ¦ 23,3 ¦ 19,4 ¦ -3,9 ¦83,3 ¦
¦ ¦- дома культуры ¦ 7 ¦ 10,8 ¦ 8,5 ¦ -2,3 ¦78,7 ¦
¦ ¦- музей ¦ 1 ¦ 1,5 ¦ 1,2 ¦ -0,3 ¦ 80 ¦
¦ ¦- библиотеки ¦ 22 ¦ 5,2 ¦ 4,6 ¦ -0,6 ¦88,5 ¦
¦ ¦- театр ¦ 1 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦ ¦- прочие учреждения¦ 3 ¦ 3,3 ¦ 2,6 ¦ -0,7 ¦78,8 ¦
¦ ¦и мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------+-------+-----------+-----------+------+------


Главным распорядителем средств и основным бюджетополучателем в 2004 году является Управление культуры, информации и рекламы. С начала текущего года дома культуры города (6 бюджетополучателей) и драмтеатр перешли на самостоятельное казначейское исполнение городского бюджета.
Исполнение городского бюджета по р. 1501 по главным экономическим статьям приведено в таблице 2.:

Таблица 2.

Исполнение городского бюджета по разделу 1500
"Культура и искусство" за 9 мес. 2004 года по
экономической классификации расходов

(млн. руб.)
   -------T-------------------T-----------T-----------T----------T-------------¬

¦КЭСР ¦ Наименование ¦ Назначено ¦ Исполнено ¦Отклонения¦Кредиторская ¦
¦ ¦ главных статей ¦ на 9 мес. ¦ за 9 мес. ¦ ¦задолженность¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦на 01.10.2004¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110100¦Фонд оплаты труда ¦ 7,6 ¦ 7,5 ¦ -0,1 ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110200¦Начисление на ФОТ ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 0 ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110300¦Приобретение пред-¦ 1,1 ¦ 0,5 ¦ -0,6 ¦ ¦
¦ ¦метов снабжения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходных матери- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110400¦Командировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110500¦Транспортные услуги¦ 0,1 ¦ 0,0 ¦ -0,1 ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 0,4 ¦ 0,2 ¦ -0,2 ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦110700¦Оплата коммунальных¦ 4,5 ¦ 3,7 ¦ -0,8 ¦ 0,3 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦111000¦Прочие текущие¦ 4,9 ¦ 3,8 ¦ -1,1 ¦ 0,2 ¦
¦ ¦расходы на закупки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ -1,0 ¦ 0 ¦
+------+-------------------+-----------+-----------+----------+-------------+
¦ ¦Всего по разделу¦ 23,3 ¦ 19,4 ¦ -3,9 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------+-----------+-----------+----------+--------------


По сравнению с началом года кредиторская задолженность уменьшилась на 1,4 млн. руб. и на 01.10.2004 составила 0,5 млн. руб., из них:
- ст. 110700 "Оплата коммунальных услуг" - 0,3 млн. руб. (в том числе 0,2 млн. руб. отоплению),
- ст. 111040 "Прочие текущие расходы" - 0,2 млн. руб.

КФКР 1700 "Здравоохранение и физическая культура"

КФКР 1701 "Здравоохранение"

По подразделу 1701 "Здравоохранение" за 9 мес. 2004 г. бюджет исполнен на 79,4%, при плановых назначениях 25,3 млн. руб. кассовое исполнение за 9 мес. По подразделу 1701 "Здравоохранение" за 9 мес. составило 20,1 млн. руб., в том числе:
- муниципальное здравоохранение - 81%,
- городские целевые программы - 74%.
По классификации видов расходов (КВР) бюджет по отрасли исполнен:

(млн. рублей)
   ----T------------------------------T-----------T-----------T--------¬

¦КВР¦ Вид расходов ¦ Назначено ¦ Исполнено ¦ % ис- ¦
¦ ¦ ¦ на 9 мес. ¦ за 9 мес. ¦ полн. ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦300¦Больницы, родильные дома,¦ 20,7 ¦ 16,2 ¦ 78,3 ¦
¦ ¦клиники, госпитали ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦301¦Поликлиники, амбулатории,¦ 1,9 ¦ 1,4 ¦ 73,7 ¦
¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦303¦Станции переливания крови ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 100 ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦305¦Станции скорой и неотложной¦ 0,8 ¦ 0,6 ¦ 75 ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦310¦Прочие учреждения, мероприятия¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ 100 ¦
¦ ¦в области здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦315¦Целевые расходы на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогостоящие виды мед. помощи¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+-----------+--------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 25,3 ¦ 20,1 ¦ 79,4 ¦
L---+------------------------------+-----------+-----------+---------


Расходы по подразделу 1701 "Здравоохранение" в разрезе экономических статей бюджетной классификации исполнены:

(млн. руб.)
   --------------------T------T----------T----------T----------T-------¬

¦Наименование статьи¦ КЭСР ¦Назначено ¦Исполнено ¦Отклонение¦ % ¦
¦ ¦ ¦на 9 мес. ¦за 9 мес. ¦ ¦исполн.¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Оплата труда ¦110110¦ 3,1 ¦ 3,1 ¦ 0 ¦ 100 ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Начисления на¦110200¦ 1,1 ¦ 1,1 ¦ 0 ¦ 100 ¦
¦з/плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Приобретение пред-¦110300¦ 2,2 ¦ 1,2 ¦ -1,0 ¦ 54,5 ¦
¦метов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Командировки ¦110400¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Оплата транспортных¦110500¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Оплата услуг связи ¦110600¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0 ¦ 100 ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Оплата коммунальных¦110700¦ 13 ¦ 10,9 ¦ -2,1 ¦ 83,8 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Прочие текущие¦111000¦ 1,6 ¦ 1,3 ¦ -0,3 ¦ 81,3 ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Приобретение обо- ¦240100¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦240300¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ -1,8 ¦ 57,1 ¦
+-------------------+------+----------+----------+----------+-------+
¦Всего ¦ ¦ 25,3 ¦ 20,1 ¦ -5,2 ¦ 79,4 ¦
L-------------------+------+----------+----------+----------+--------


По статье 110700 "Оплата коммунальных услуг" назначения в сумме 0,8 млн. рублей - переходящая кредиторская задолженность за сентябрь месяц текущего года (счета выставлены в октябре месяце). Картотеки по данной статье не имеется.
Кредиторская задолженность по учреждениям здравоохранения на Кредиторская задолженность по учреждениям . составляет 1,5 млн. руб., в том числе:
- приобретение предметов снабжения - 0,2 млн. руб.,
- коммунальные услуги - 0,9 млн. руб.,
- капитальный ремонт - 0,3 млн. руб.

КФКР 1703 "Физическая культура и спорт"

По подразделу 1703 "Физическая культура и спорт" бюджет исполнен на 92% при плане 6,4 млн. руб. исполнение составило 5,9 млн. руб.
За 9 месяцев 2004 г. исполнение по КВР составило:

млн. руб.
   -----------------T----T----------T----------T-------T-----¬

¦Наименование ¦КВР ¦Назначено ¦Исполнено ¦ % ис- ¦Откл.¦
¦ ¦ ¦на 9 мес. ¦за 9 мес. ¦ полн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----------+----------+-------+-----+
¦Содержание сети ¦075 ¦ 4,4 ¦ 4,1 ¦ 93,2 ¦-0,4 ¦
¦спортивных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+----------+----------+-------+-----+
¦Спортмероприятия¦314 ¦ 2,0 ¦ 1,8 ¦ 85,7 ¦-0,2 ¦
+----------------+----+----------+----------+-------+-----+
¦Итого ¦ ¦ 6,4 ¦ 5,9 ¦ 92,2 ¦-0,5 ¦
L----------------+----+----------+----------+-------+------


Исполнение расходов по экономическим статьям расходов:

млн. руб.
   --------------------------T------T---------T-------T-----T--------¬

¦ Наименование расхода ¦ Код ¦Назначено¦Исполн.¦Откл.¦ % ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полн. ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Оплата труда государ- ¦110100¦ 1,8 ¦ 1,9 ¦ 0,1 ¦ 105,6 ¦
¦ственных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Начисления на оплату¦110200¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦ 0,1 ¦ 116,7 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Приобретение предметов¦110300¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦-0,1 ¦ 66,7 ¦
¦снабжения и расходных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Командировки и служебные¦110400¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Транспортные услуги ¦110500¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Оплата услуг связи ¦110600¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Оплата коммунальных услуг¦110700¦ 1,3 ¦ 1,2 ¦-0,1 ¦ 92,3 ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Прочие текущие расходы ¦111000¦ 2,4 ¦ 1,9 ¦-0,5 ¦ 79,2 ¦
¦на закупки товаров и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Капитальные расходы ¦200000¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Приобретение оборудования¦240100¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и предметов длительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Капитальный ремонт ¦240300¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+---------+-------+-----+--------+
¦Итого ¦ ¦ 6,4 ¦ 5,9 ¦-0,5 ¦ 92,2 ¦
L-------------------------+------+---------+-------+-----+---------


По состоянию на 01.10.2004 кредиторская задолженность по учреждениям "Физкультуры и спорта" составила 0,2 млн. руб., из них по оплате коммунальных услуг - 0,15 млн. руб., по прочим текущим расходам (спортмероприятия) - 0,04 млн. руб.

КФКР 1800 "Социальная политика"

Расходы по разделу 1800 "Социальная политика" в целом за отчетный период профинансированы на 109,3%, при плановых назначениях 103,8 млн. рублей, исполнение составило 113,5 млн. рублей.
В разрезе подразделов раздела 1800 "Социальная политика" расходы за отчетный период выполнены:
(млн. руб.)
   -----T----------------T---------T---------T----------T-------------¬

¦КФКР¦Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонение¦Кредиторская ¦
¦ ¦подразделов ¦ ¦ ¦ (+/-) ¦задолженность¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 01.10.2004¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦
+----+----------------+---------+---------+----------+-------------+
¦1801¦Учреждения со- ¦ 19,3 ¦ 18,1 ¦ -1,2 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦циальной поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------+---------+----------+-------------+
¦1802¦Доплаты к пен- ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0 ¦
¦ ¦сиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------+---------+----------+-------------+
¦1803¦Молодежная по- ¦ 1,6 ¦ 1,4 ¦ -0,2 ¦ ¦
¦ ¦литика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------+---------+----------+-------------+
¦1806¦Прочие мероприя-¦ 82,7 ¦ 93,7 ¦ 11,0 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦тия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе¦ 62,3 ¦ 70,4 ¦ 8,1 ¦ 1,4 ¦
¦ ¦реализация ФЗ "О¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+---------+---------+----------+-------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 103,8 ¦ 113,5 ¦ 9,7 ¦ 1,8 ¦
L----+----------------+---------+---------+----------+--------------


В целях реализации действующего федерального законодательства в части возмещения льгот по коммунальным услугам и содержанию жилфонда и погашения кредиторской задолженности, образовавшейся на 01.01.2004, было произведено дополнительное финансирование на сумму 11,1 млн. руб. (КФКР 1806 "Прочие мероприятия в области социальной политики"). За счет лимита бюджетных ассигнований погашена кредиторская задолженность по ФЗ "О ветеранах", которая образовалась на начало года в размере 7,2 млн. руб.
Переходящие остатки денежных средств местного бюджета на 01.10.2004 составили 21,6 млн. руб.
Полученные средства от вышестоящих уровней бюджетов будут включены в уточнение городского бюджета и вынесены на рассмотрение и утверждение представительным органом местного самоуправления.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru